门店物料用品管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为加强门店物料用品的管理，规范物料用品的采购、验收、储存、发放、使用及盘点等环节，确保物料用品的合理使用与安全管理，降低成本，提高门店运营效率，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司旗下各门店的所有物料用品管理。

3.定义

物料用品：指门店在日常运营过程中所使用的各类消耗性物品、办公用品、宣传物料、设备配件等，不包括固定资产。

二、职责分工

1.门店店长

-全面负责门店物料用品管理工作，确保制度的有效执行。

-根据门店经营情况，审核物料用品的采购计划，合理控制库存水平。

-监督物料用品的验收、储存、发放、使用及盘点等环节，及时发现并解决问题。

2.采购人员

-根据门店需求和库存情况，制定物料用品采购计划，并负责具体采购工作。

-选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购物品的质量和供应及时性。

-跟进采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。

3.仓库管理人员

-负责物料用品的验收入库、储存保管、发放及库存盘点等工作。

-定期对库存物料用品进行检查，确保物料用品的质量完好，数量准确，摆放整齐。

-及时更新库存台账，提供库存信息报表。

4.使用部门人员

-负责本部门物料用品的领用、使用和保管，按照规定填写领用申请表。

-合理使用物料用品，避免浪费，发现问题及时反馈。

三、采购管理

1.采购计划制定

-各使用部门应根据门店经营业务需求和库存状况，每月底前填写《物料用品采购申请表》，详细注明所需物料用品的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息，提交给门店店长。

-门店店长结合历史消耗数据、业务发展趋势以及当前库存水平，对采购申请表进行审核与汇总，制定月度物料用品采购计划。

2.供应商选择与管理

-采购人员应通过多种渠道寻找和筛选合格的供应商，建立供应商档案，记录供应商的基本信息、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等情况。

-定期对供应商进行评估，根据评估结果调整合作关系，优先选择质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的供应商。

3.采购流程

-采购人员根据批准的采购计划，向选定的供应商发送采购订单，明确采购物品的详细规格、数量、价格、交货时间、交货地点等要求。

-在采购过程中，采购人员应与供应商保持密切沟通，及时了解订单执行情况，如有变更及时协商解决。

-采购物品到货前，采购人员应通知仓库管理人员做好验收准备。

四、验收管理

1.验收准备

仓库管理人员在接到采购人员的到货通知后，应根据采购订单和相关标准，准备好验收所需的工具、量具、检验文件等。

2.验收程序

-物料用品到货时，仓库管理人员应会同采购人员依据采购订单和送货清单，对物品的名称、规格、型号、数量、质量等进行逐一核对。

-对于需要检验质量的物料用品，仓库管理人员应按照相关质量标准或检验规范进行抽检或全检。检验合格的物料用品方可办理入库手续；检验不合格的，应及时与供应商联系，办理退货或换货事宜。

-验收过程中，如发现数量短缺、质量问题等异常情况，仓库管理人员应及时做好记录，并通知采购人员与供应商协商解决。

3.验收记录

验收合格后，仓库管理人员应填写《物料用品验收单》，详细记录物料用品的名称、规格、型号、数量、供应商名称、验收情况等信息，并由验收人员签字确认。《物料用品验收单》应一式三联，一联留存仓库，一联交采购人员作为付款依据，一联交财务部门入账。

五、储存管理

1.仓库布局规划

-根据物料用品的类别、特性、使用频率等因素，合理规划仓库存储空间，划分不同的区域，如合格品区、不合格品区、待验区、办公用品区、宣传物料区等，并设置明显的标识牌。

-按照物料用品的存放要求，配备相应的货架、货柜、储物箱等储存设备，确保物料用品存放安全、整齐、有序。

2.入库管理

-验收合格的物料用品应及时办理入库手续，仓库管理人员按照规定的存放区域和位置进行摆放，并更新库存台账。

-对于易燃易爆、有毒有害等危险物品，应按照相关安全规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。

3.在库保管

-仓库管理人员应定期对库存物料用品进行检查，查看物品的质量状况、包装是否完好、有无损坏变质等情况。如发现问题，应及时采取措施处理，并记录相关情况。