食品安全管理体系审核检查表.docx

?一、审核目的

确保组织的食品安全管理体系符合相关标准和法规要求，有效运行并持续改进，保障食品安全。

二、审核范围

涵盖组织内与食品安全管理体系相关的所有部门、场所、活动及过程。

三、审核依据

1.相关食品安全管理体系标准，如ISO22000:2018《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》。

2.适用的食品安全法律法规和其他要求。

3.组织自身制定的食品安全管理体系文件。

四、审核检查表内容

管理职责

1.食品安全方针与目标

-审核内容：检查组织是否制定了明确的食品安全方针，方针是否体现了对食品安全的承诺、满足法律法规要求以及持续改进的承诺；是否建立了食品安全目标，目标是否可测量、与方针一致且涵盖了食品安全的关键方面。

-审核方法：查阅食品安全管理体系文件、询问管理层及相关人员。

-审核记录：记录方针和目标的内容、制定时间、责任人等信息。

2.管理承诺

-审核内容：检查最高管理者是否提供了建立和实施食品安全管理体系的承诺证据，如管理层会议记录、资源配置决策等；是否确保食品安全管理体系的建立、实施、保持和改进所需的资源得到提供。

-审核方法：查阅文件、会议记录，观察资源配置情况，询问相关人员。

-审核记录：记录相关证据的来源、内容及审核发现。

3.职责与权限

-审核内容：审查组织是否明确规定了各部门和人员在食品安全管理方面的职责与权限，职责是否清晰、无交叉；是否确保各部门和人员理解并履行其职责。

-审核方法：查阅职责分配文件，询问部门负责人及相关人员其职责与权限。

-审核记录：记录职责分配文件的名称、内容及审核中发现的职责不清或执行不到位的情况。

4.食品安全管理体系策划

-审核内容：检查组织是否对食品安全管理体系进行了策划，策划是否满足组织的宗旨、食品安全方针和目标；是否识别和确定实现食品安全目标所需的过程、文件和资源；是否对体系的持续改进进行了策划。

-审核方法：查阅策划文件、询问策划人员及相关部门。

-审核记录：记录策划的过程、结果及策划文件的相关信息。

资源管理

1.人力资源

-审核内容：审查组织是否根据食品安全管理体系的要求配备了足够的人力资源，包括人员数量、资质和能力；是否对人员进行了食品安全知识培训，培训计划是否合理、培训记录是否完整；人员的健康状况是否符合食品安全相关要求，是否建立了健康档案。

-审核方法：查阅人员档案、培训记录、健康档案，观察人员工作情况，询问相关人员。

-审核记录：记录人员配备情况、培训内容及结果、健康档案信息及审核发现的问题。

2.基础设施

-审核内容：检查组织的基础设施是否满足食品安全管理的需要，如生产场所、加工设备、储存设施等是否清洁、卫生、维护良好；是否有防止交叉污染的措施；设施的布局是否合理，符合工艺流程要求。

-审核方法：现场观察设施状况，查阅设施维护记录，询问设施管理部门。

-审核记录：记录设施的名称、位置、状况、维护记录及审核发现的不符合项。

3.工作环境

-审核内容：审查工作环境是否符合食品安全要求，如温度、湿度、通风等条件是否适宜；是否有防止污染、虫害的措施；工作区域是否清洁、有序。

-审核方法：现场观察工作环境，查阅环境监测记录，询问工作人员。

-审核记录：记录工作环境的监测数据、采取的防护措施及审核发现的问题。

4.外部沟通

-审核内容：检查组织是否建立了与外部相关方（如供应商、客户、监管部门等）的沟通机制，沟通是否及时、有效；是否对沟通的信息进行了记录和管理。

-审核方法：查阅沟通记录、询问相关人员沟通情况。

-审核记录：记录沟通机制的内容、沟通信息及处理情况。

5.应急准备和响应

-审核内容：审查组织是否制定了食品安全事故应急预案，预案是否涵盖了可能发生的食品安全事故类型、应急处置措施、责任分工等；是否对应急预案进行了演练，演练记录是否完整；是否配备了必要的应急资源，如应急设备、物资等。

-审核方法：查阅应急预案、演练记录，现场检查应急资源配备情况，询问应急管理部门。

-审核记录：记录应急预案的内容、演练情况、应急资源配备及审核发现的问题。

安全产品的策划和实现

1.前提方案

-审核内容：检查组织是否建立了前提