物品领用管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为了加强公司物品领用管理，规范领用流程，合理控制物品消耗，提高物品使用效率，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有部门及员工对各类办公物品、生产物资等的领用管理。

3.基本原则

-按需领用原则：员工应根据工作实际需要领用物品，避免浪费。

-审批规范原则：严格按照规定的审批流程进行领用申请，确保领用合理合规。

-定期盘点原则：定期对库存物品进行盘点，保证账物相符，及时发现和处理问题。

二、物品分类及归口管理部门

1.办公文具类

如笔、笔记本、文件夹、订书机等，由行政部门负责采购、保管和发放。

2.办公设备类

电脑、打印机、复印机、传真机等，由行政部门统一管理，负责设备的采购、维护、调配等工作。

3.生产物资类

原材料、零部件、工具等，由生产部门根据生产计划进行需求统计，采购部门负责采购，仓库负责保管和发放。

4.劳保用品类

安全帽、工作服、手套、防护鞋等，由安全管理部门根据工作岗位需求制定标准，行政部门统一采购、发放。

三、领用流程

1.填写领用申请表

-员工如需领用物品，应填写《物品领用申请表》，详细注明领用物品的名称、规格、型号、数量、用途等信息。

-申请表需由申请人签名，并注明所属部门。

2.部门负责人审批

-申请人所在部门负责人对领用申请进行审核，确认领用物品是否与工作需要相符，是否在合理范围内。

-如申请合理，部门负责人在申请表上签字批准；如申请不合理，应注明原因并退回申请人。

3.归口管理部门审批（如需）

-对于某些特定物品的领用，如贵重办公设备、特殊生产物资等，可能需要归口管理部门进一步审批。

-归口管理部门根据相关规定和实际情况进行审批，同意后签字确认。

4.仓库发放

-经审批通过的领用申请表交至仓库管理员。

-仓库管理员根据申请表上的物品信息，在库存中进行核对和发放。

-发放时，仓库管理员应与领用人当面清点物品数量、规格等，确保无误后双方在《物品领用登记表》上签字确认。

四、特殊情况领用处理

1.紧急需求

-如遇紧急工作需要领用物品，领用部门无法按照正常流程提前申请时，可以先电话向归口管理部门或仓库说明情况，并在事后及时补办领用申请手续。

-仓库在紧急情况下应优先保障物品发放，但需在发放后及时将相关情况反馈给归口管理部门备案。

2.跨部门领用

-若因工作需要，员工需跨部门领用物品，应由申请部门负责人与物品所属部门负责人沟通协调，经双方同意后，由申请部门填写领用申请表，并按正常流程进行审批和领用。

-物品所属部门应在申请表上注明领用物品的成本分摊方式或相关说明。

五、库存管理

1.库存盘点

-仓库管理员应定期对库存物品进行盘点，确保账物相符。盘点周期为每月一次，每年进行一次全面盘点。

-盘点时，应详细记录实际库存数量、规格、型号等信息，并与库存账目进行核对。

-如发现账物不符情况，应及时查明原因，并填写《库存盘点差异报告》，报相关部门处理。

2.库存预警

-根据各类物品的使用频率、采购周期等因素，设定库存预警指标。

-当库存数量低于预警线时，仓库管理员应及时通知归口管理部门进行补货申请。

-归口管理部门根据库存情况和需求预测，制定采购计划并实施采购。

3.库存报废处理

-对于已损坏、过期、不再使用等需要报废的物品，由使用部门填写《物品报废申请表》，详细说明报废原因、物品名称、规格、数量等信息。

-申请表经部门负责人审核后，提交至归口管理部门审批。

-归口管理部门组织相关人员对报废物品进行鉴定，确认符合报废条件后批准报废申请。

-仓库管理员根据批准的报废申请，对报废物品进行登记造册，并按照公司规定的报废处理流程进行处理，如变卖、销毁等。

六、监督与检查

1.内部审计

公司内部审计部门定期对物品领用管理情况进行审计，检查领用流程是否规范、审批手续是否齐全、库存管理是否准确等。

2.违规处理

-对于违反本制度的领用行为，如虚报领用、浪费物品等，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、绩效扣分等。

-对于因违规领用导致公司财产损失的，将追究相关人员的经济赔偿责任；情节严重的，将依法追究法