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IS新版质量管理体系程序记录表格(33个程序)--第1页
****有限公司文件编号QP-003
发行版本A/0
文件名称生产管理控制程序文件页码第1页;共138页
编制审核批准
日期日期日期
文件使用部门
部门签收部门签收
财务部
采购部
生产部
品质部
研发部
仓库
人力资源部
销售部
文件修订记录
日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人
IS新版质量管理体系程序记录表格(33个程序)--第1页
IS新版质量管理体系程序记录表格(33个程序)--第2页
****有限公司文件编号QP-003
发行版本A/0
文件名称生产管理控制程序文件页码第2页;共138页
1目的：
通过对质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各类文件的使用处于有效版本，保
证与质量体系有关的所有文件处于受控状态。
2范围：
适用于本公司与质量体系有关的所有文件和资料的控制及管理。
3职责：
3.1人力资源部/文控负责公司所有与质量体系有关的文件管理、分类、编号、发放、回收、销
毁、体系文件原稿的保存。
3.2相关部门负责文件的使用、维护及保存等。
4程序：
4.1文件的编制与审批
4.1.1各类文件的日期书写统一按年月日的顺序书写。书写方式为：2011-1-16或2011.1.16
4.1.2所有受控文件不能随意涂改，增删工作内容。
4.1.3文件审批权一览表:
序文件
文件类型编制审核批准备注
号阶层
1一阶质量管理手册（QM）管理者代表副总总经理
2二阶程序文件（QP）各部门经理管理者代表副总
作业指导书/检验
各部门组员/工
3三阶标准/管理制度等部门经理部门经理/总工
程师
规范性文件（WI）
各部门组员/工
4四阶表格（FM）各部门经理各部门经理
程师
4.1.4文件审批权责一览表执行,相关责任人需在2个工作日之内将会审意见回复编制部门,如
无回复,则视为同意,编制部门根据各部门的会审意见沟通后定稿。定稿后由编制部门负
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