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内部控制视角下的采购预算管理体系
目录
内部控制视角下的采购预算管理体系（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.3研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
内部控制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.1内部控制的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2内部控制的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.3内部控制的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
采购预算管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1采购预算的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2采购预算的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.3采购预算的流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
内部控制视角下的采购预算管理体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.1管理体系框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.1.1组织结构设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.1.2职责权限划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.2预算编制与执行控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.2.1编制程序规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.2.2执行监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.3预算调整与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.3.1调整流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
4.3.2监控手段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
4.4预算分析与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
4.4.1分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
4.4.2评估体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
内部控制视角下的采购预算管理实施策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
5.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
5.1.1风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
5.1.2风险评估指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
5.2内部控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
5.2.1预算编制控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
5.2.2预算执行控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
5.2.3预算调整控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
5.3激励与约束机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
5.3.1激励措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
5.3.2约束措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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