上海预算报告与分析报告.pptx

上海预算报告与分析报告

目录CONTENTS上海预算概况预算执行情况预算分析预算问题与建议结论与展望

01上海预算概况

预算总额2022年上海市一般公共预算收入为7608.1亿元，加上中央补助收入1075.5亿元、地方政府债券收入147.3亿元、用结转结余资金调入100.4亿元，收入总量为8931.3亿元。预算支出2022年上海市一般公共预算支出为7865.5亿元，加上地方政府债券还本支出147.3亿元、增设预算周转金动用10亿元，支出总量为8022.8亿元。预算总额

03转移支付收入转移支付收入包括中央财政转移支付和省级财政转移支付，用于平衡地区间财力差异。01税收收入税收收入是上海市预算的主要来源，包括个人所得税、企业所得税、增值税等。02非税收入非税收入包括行政事业性收费、罚没收入等，也是预算的重要补充。预算来源

预算分配民生支出教育、医疗、社保等民生支出是预算分配的重点，旨在提高市民的生活质量和幸福感。基础设施建设基础设施建设是推动经济发展的重要支撑，预算对交通、能源、水利等领域的基础设施建设给予了大力支持。科技创新投入为了推动科技创新和产业升级，预算加大了对科研机构、高校等的投入。环境保护投入随着对环境保护的重视程度不断提高，预算也增加了对生态保护、污染治理等方面的投入。

02预算执行情况

预算使用合规性评估评估预算使用是否符合相关法律法规和政策规定，是否存在违规使用或滥用情况。预算使用效益评估对预算使用的效益进行评估，包括投入产出比、项目实施效果等，以确定预算使用的合理性和有效性。预算使用情况分析对预算的具体使用情况进行详细分析，包括资金来源、支出项目、支出金额等。预算使用情况

预算执行进度监测对预算执行的进度进行实时监测，掌握预算执行的动态情况。预算执行进度分析对预算执行进度进行分析，找出影响预算执行进度的因素，并提出相应的改进措施。预算执行进度调整根据实际情况对预算执行进度进行调整，以确保预算的顺利执行和完成。预算执行进度

预算执行效果评估对预算执行的效果进行评估，包括项目实施效果、资金使用效益等。预算执行效果分析对预算执行效果进行分析，找出影响预算执行效果的因素，并提出相应的改进措施。预算执行效果反馈将预算执行效果的评估结果和改进措施反馈给相关部门和人员，以促进预算管理的持续改进和提高。预算执行效果

03预算分析

检查预算是否涵盖了所有必要的项目，确保没有遗漏。预算结构完整性评估预算中各项支出比例是否符合政策要求和实际情况，是否存在不合理之处。预算结构合理性提高预算的透明度，方便公众了解和监督预算的分配和使用情况。预算结构透明度预算结构分析

预算绩效跟踪监测对预算执行过程进行跟踪监测，及时发现和解决预算执行中的问题。预算绩效反馈与改进将绩效评估结果反馈给相关部门，促进预算管理的持续改进。预算绩效评估指标建立科学的绩效评估指标体系，对预算执行情况进行客观、准确的评估。预算绩效分析

预算与经济发展关系分析预算支出对经济发展的贡献，评估预算在促进经济发展方面的作用。预算与社会发展关系分析预算支出对社会发展的影响，评估预算在促进社会发展方面的作用。预算与环境保护关系分析预算支出对环境保护的影响，评估预算在促进环境保护方面的作用。预算与经济社会发展关系分析

04预算问题与建议

部分预算编制过程缺乏透明度，公众无法充分了解预算的细节和决策依据。预算编制不透明预算执行过程中存在随意调整和超支现象，缺乏有效的监控和约束机制。预算执行不严格缺乏对预算绩效的全面评价和反馈，难以对预算进行优化和改进。预算绩效评价不足预算监督机制不够完善，对预算的审查和监督力度不够，导致一些不合理的预算支出得不到及时纠正。预算监督不到位预算存在的问题

加强预算信息的公开和披露，让公众了解预算的决策依据和使用情况，提高预算的透明度和公信力。提高预算透明度完善预算监督机制，加大对预算的审查和监督力度，及时纠正不合理的预算支出，确保预算的合理性和有效性。强化预算监督力度建立健全的预算执行监控机制，对预算的执行情况进行实时监控和预警，防止超支和随意调整现象的发生。加强预算执行监控建立全面的预算绩效评价体系，对预算的执行效果进行全面评价和反馈，为优化和改进预算提供依据。完善预算绩效评价改进预算管理的建议

05结论与展望

经济运行情况上海在报告期内经济运行总体平稳，GDP增长稳定，但部分行业出现波动。财政收入情况财政收入保持增长，但增幅有所放缓，主要收入来源为税收和国有资产收益。财政支出情况财政支出主要用于民生保障、基础设施建设等方面，支出结构优化，效率提高。预算执行情况预算执行情况良好，收支基本平衡，但部分项目存在超支现象。结论

预计上海经济将继续保持稳定增长，产业结构调整将进一步深化。经济发展趋势预计财政收入将继续保持增长，但增速可能会放缓，需要开拓新的收