辅料仓库管理制度2024.docx

?一、总则

1.目的

为加强辅料仓库管理，确保辅料的存储安全、收发准确、账物相符，提高仓库运营效率，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司辅料仓库的所有管理活动，包括辅料的采购、验收、存储、发放、盘点等环节。

3.职责分工

-仓库管理员：负责辅料的日常收发、存储保管、账目记录等工作。

-采购部门：负责辅料的采购计划制定、供应商选择与采购执行。

-质量部门：负责辅料的质量检验与验收。

-使用部门：负责提出辅料需求计划，配合仓库做好辅料的领用与使用管理。

二、采购管理

1.采购计划

-使用部门应根据生产计划和库存情况，提前[X]天向仓库管理员提交辅料需求计划。

-仓库管理员汇总需求计划后，结合库存预警数量，于每月[X]日前编制次月的辅料采购计划，并提交给采购部门。

2.供应商选择

-采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行评估和审核。

-优先选择与公司合作良好、产品质量稳定、价格合理、交货及时的供应商。

3.采购合同

-采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确采购辅料的规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。

-采购合同应经公司相关部门审核后生效，并由专人负责跟踪合同执行情况。

4.采购执行

-采购部门按照采购合同要求，及时向供应商下达采购订单，并跟进订单执行进度，确保按时到货。

-对于紧急采购的辅料，采购部门应在采购前与仓库管理员沟通，确保仓库有足够的存储空间和接收准备。

三、验收管理

1.到货通知

-采购部门在辅料到货前[X]小时通知仓库管理员做好收货准备。

-仓库管理员应根据到货通知，安排好收货场地、搬运工具和验收人员。

2.数量验收

-辅料到货后，仓库管理员会同采购人员按照采购合同和送货单，对到货辅料的数量进行清点核对。

-如发现数量不符，应及时与供应商沟通，查明原因并做好记录。

3.质量验收

-质量部门按照相关质量标准和检验规范，对到货辅料进行质量检验。

-对于检验合格的辅料，质量部门在送货单上加盖合格章；对于检验不合格的辅料，应出具不合格报告，并及时通知采购部门与供应商协商处理。

4.验收记录

-仓库管理员应详细记录辅料的到货日期、供应商名称、产品名称、规格型号、数量、质量检验结果等验收信息。

-验收记录应妥善保存，以备查阅。

四、存储管理

1.仓库布局

-根据辅料的类别、特性、用途等，对仓库进行合理分区，设置原材料区、半成品区、成品区、不合格品区等。

-每个区域应设置明显的标识牌，标明区域名称、存放物料的类别等信息。

2.存储条件

-根据辅料的存储要求，提供适宜的存储环境，如温度、湿度、通风、防火、防潮、防虫等。

-对于易受潮、易氧化、易燃易爆等特殊辅料，应采取相应的防护措施，确保存储安全。

3.物料摆放

-辅料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，做到摆放整齐、有序，便于查找和收发。

-物料应堆放在货架或货位上，不得直接堆放在地面上，并保持一定的通道宽度，确保仓库内通行顺畅。

4.库存标识

-仓库管理员应对每个货位或货架上的辅料设置库存标识牌，标明物料名称、规格型号、库存数量、入库日期、保质期等信息。

-库存标识应清晰、准确，如有变动应及时更新。

5.库存盘点

-仓库应定期进行库存盘点，确保账物相符。盘点周期为[X]月/季度/半年/年，具体由公司根据实际情况确定。

-盘点前，仓库管理员应做好盘点准备工作，包括整理库存、核对账目等。

-盘点过程中，应如实记录盘点结果，对于盘盈、盘亏的物料，应查明原因并编制盘点报告，报相关部门审批处理。

6.库存预警

-仓库管理员应根据辅料的库存周转率、安全库存等因素，设定库存预警数量。

-当库存数量低于预警数量时，仓库管理员应及时通知采购部门进行补货，确保生产不受影响。

五、发放管理

1.领料流程

-使用部门填写领料单，注明所需辅料的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。

-领料单提交给仓库管理员，仓库管理员根据库存情况进行审核。如库存充足，仓库管理员