重点税源企业报表填报流程培训会.pptVIP

2015年重点税源企业

报表填报流程培训会海淀地税局收入核算科一、概述按照一定条件筛选出的本辖区内重点企业，纳入全国重点税源监控范围，有关资料要逐月完整上报国家税务总局。《基本信息表》年初一次性填报，年中如有变化可做调整。《税收信息（月报）表》每月均需填报。《主要产品与税收信息（月报）表》工业企业及营改增企业每月均需填报。《财务信息（季报）表》季度填报。《房地产企业开发经营信息（季报）表》房地产企业季度填报。《调查问卷（月报）表》每月均需填报。03准确性——注意所属期、数量级、表内表间数据的逻辑性等问题02完整性——全部税种、工业企业的物耗指标、季度报表01及时性——上报截止期为每月的14日二、工作要求三、下载插件下载途径通过网页上的“纳税申报”，进入登陆界面。在证书方式的下方，点击“证书帮助”点击“重点税源户财务报表子系统”点击“重点税源户财务报表子系统插件安装程序(4.1.0.1109)”，按步骤安装后，重新登录后即可填写审核情况说明。下载失败的几种可能情况：在windowsXP系统中，出现如下提示点击上图中黄色文字部分，系统提示如下选择“安装ActiveX控件”即可安装插件。0102在IE浏览器中，选择IE的菜单：工具→Internet选项→安全→自定义级别→ActiveX控件和插件，将“下载已签名的ActiveX控件”和“运行ActiveX控件和插件”设置为“启用”，如下图。用户也可手工修改IE属性，修改方法如下：IE的安全级别设置过高：可将Internet区域的安全级别设置成为“默认级别”。或在下图中将“重置自定义设置”中将重置为选择为“安全级－低”。如果安装了类似3721上网助手等控件屏蔽工具，可将IE工具栏上的上网助手设置为“不拦截”。登录Windows的用户操作权限不够，可选择具有较高操作权限的用户名或以用户Administrator登录Windows。在IE中选择菜单中的工具→Internet选项→删除浏览历史记录→Internet临时文件、Cookie、历史记录均删除。四、网上申报流程-登录方法二：登录北京互联网地税局方法一：通过网页上的“纳税申报”，进入登陆界面四、网上申报流程-登录登录后，选择“重点税源户网上录入财务报表”四、网上申报流程-选择任务选择报表任务中“2015年重点税源监控月报表”，进入本年填报界面。四、网上申报流程-选择报表期选择报表期，点击“在线填报”四、网上申报流程-表样进入报表页面四、网上申报流程-数据录入步骤点击“计算”-“计算全部”,将上期数据自动计算录入数据数据录入完毕，点击“审核”-“审核全部报表”根据报表下方的出错信息进行修改审核无误，点击“上报”按钮，上报数据注：为防止上报时间过长，系统掉线，请注意随时保存四、网上申报流程-审核审核提示与审核提示相关的表元审核提示与审核提示相关的表元四、网上申报流程-填写审核说明根据错误提示信息，修改数据。若确属企业实际情况，则需填写审核情况说明，双击“错误提示信息”，弹出审核详细信息框，填写说明在此处填写审核情况说明双击今年尤其要注意9（增值税缴纳方式）、10（消费税缴纳方式）、11（营业税缴纳方式）项指标要填写正确，与税收表相关联。每年年初第一次填报时，均要核对信息表中数据，尤其对新增项要特别注意；基本信息表：五、填报注意事项STEP2STEP1税收表中应填写企业缴纳的全部税种，包括在国税缴纳的增值税、消费税、企业所得税等，而不是仅仅填写在地税缴纳的部分；地税税款数据虽由市局统一导入，但仍需企业加以核对。收入、利润等数据需企业自行填报。（与信息表相关联）税收信息（月报）表五、填报注意事项