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在此找到“标准销售”下做的销售订单，点击“提交”、“审核”就可以了，之后客户收货之后进行“签收”。客户签收返回联的调拨单返至分公司之后，分公司需要找到该张调拨单，在“操作”下面点击“收单确认”，收单日期默认系统日期。2、系统税务发票的开具流程合肥荣事达三洋电器股份有限公司此操作需要在“股份公司”组织下面进行操作。在“税务管理”下面点击开蓝字专用发票（如果是退货需要开红字专用发票）。2、找到该张出货单，提交、审核就可以。3、分公司做收款合肥荣事达三洋电器股份有限公司此操作需要在“股份公司”组织下面进行操作。有二种收款方式：“现金银行”或者是“票据管理”“票据管理”做收款，适用于收取的款项为承兑汇票，路径为：【票据管理】下面“应收票据管理”，在此注意：业务组织一定选择“营销公司”，做完之后提交、审核。以下为截图：注意：在维护【应收票据】（银行承兑汇票）时，要区分【付款客户】、【背书客户】与【出票人】几项，其中【付款客户】为必输项，且是最终财务进行账务核算的辅助核算段！【背书客户】与【出票人】均为票据的辅助信息！维护时分两种情况：（1）【付款客户】直接开具银行承兑汇票给本公司。此时【背书客户】不填，【出票人】填写出票客户（即为付款客户）！（2）【付款客户】背书银行承兑汇票给本公司（包括付款客户是银行承兑汇票上本公司的上一手背书人，以及付款客户不是银行承兑汇票上本公司的上一手背书人）。此时，【背书客户】填写付款客户，【出票人】填写实际开具银行承兑汇票的客户。“现金银行”做收款，适用于收取的款项为现金或者是银行存款，路径为：【现金银行】下面“收款单”行页签，输入收款客户等相关收款信息“收款单”其他页签，输入付款客户相关信息，之后在行页签前面打勾，提交、审核该笔收款。在财务立应收之后，你们可以在“应收管理”的“报表”下面可以查询客户应收余额表、应收明细表等相关内容。销售退回的处理需要进行3个步骤的操作：1、销售与分销管理=》退回申请4、销售退回的处理流程合肥荣事达三洋电器股份有限公司采购管理=》销售退回收货销售与分销管理=》退回申请销售与分销管理=》退回处理采购管理=》销售退回收货销售与分销管理=》退回处理5、销售订单挂起解除的方法合肥荣事达三洋电器股份有限公司分公司在做销售订单时客户销售订单超额度，且订单为审核中状态时，有三种处理方式：申请临时整单额度、或者客户打款做收款来解除挂起、或者修改订单。方式一：申请临时整单额度方式二：客户打款做收款来解除挂起该流程直接在“应收管理”做收款就可以了，在上面的操作中已经进行了演示。方式三：修改订单可以直接对该订单进行修改销售数量（修改的数量小于原来的订单数量，使之能审核）或者删除该订单。6、OEM销售订单的处理方式合肥荣事达三洋电器股份有限公司对于OEM的销售本系统是通过设置2个仓库，一个为：“SANYO双桶洗衣机库”（我司仓库K-993，准许有负库存），另一个库为“宁波科飞OEM库”（该仓库为宁波科飞仓库X0015）。该部分操作流程和标准销售、出货、签收一样，只是分公司在做标准销售时仓库存储地点选择“工贸宁波科飞OEM库”。1、OEM厂家仓库（宁波科飞OEM库）根据生产完工入库数量做杂收入库（成本为0），根据发货情况作杂发出库（该部分主要是为了分公司方便查询库存用）。2、在【库存管理】下面“库存数量”下面查询本月出库明细数量。3、根据查询到的本月出库数量明细，从宁波科飞采购、收货(使我司仓库库存“SANYO双桶洗衣机库”为0)。先做标准销售，在此注意交货页签的“存储地点”选择三洋双桶洗衣机库。做标准收货、签收。【库存管理】下面，做杂收。在此需要注意数量页签的零成本一定要打勾。然后保存、提交、审核。【库存管理】下面，做杂发，界面如下：输入完毕之后，保存、提交、审核。【采购管理】下面，做标准采购、标准收货，使SANYO双桶洗衣机库库存为0五、促销员管理流程合肥荣事达三洋电器股份有限公司促销员信息：在此主要录入促销员的基本信息以及底薪金额（实际底薪=基本底薪+工龄工资+导购星级工资）销售提成：在此主要录入总部的提成及分公司的提成分公司为空时，录入的为总部提成；当选择相应分公司时，录入的为分公司提成；点型号后，选择相应型号并录入相关销售提成即可；促销员销量：在此主要录入每个月及每个促销员的基本销售数量促销员工资：点分公司，选择相应的分公司；点姓名，选择相应的促销员；促销员选择完毕后，此促销员对应的［身份证号］、［银行帐号］、［提成系数］、［社保金］、［基