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“双控”体系建设工作方案

?一、引言

为深入贯彻落实国家关于安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双控体系）建设的决策部署，强化企业安全生产主体责任，有效防范和遏制生产安全事故，结合本企业实际情况，制定本工作方案。

二、工作目标

通过全面开展双控体系建设工作，实现以下目标：

1.建立完善的风险分级管控体系，对企业生产经营活动中的各类风险进行全面识别、评估和分级，采取有效的风险控制措施，确保风险始终处于受控状态。

2.构建科学合理的隐患排查治理体系，明确隐患排查治理的责任、流程和标准，及时发现并消除各类事故隐患，杜绝重大事故隐患。

3.提升企业安全生产管理水平，增强员工的安全风险意识和隐患排查治理能力，形成全员参与、全过程管控的安全生产长效机制。

三、工作原则

1.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。

2.遵循科学性、系统性、实用性、可操作性的原则，运用先进的风险管理理念和方法，结合企业实际，构建符合企业特点的双控体系。

3.强化企业主体责任，充分调动企业各级管理人员和全体员工的积极性、主动性，形成工作合力。

4.持续改进，根据企业发展、生产工艺变化、法律法规要求等因素，及时对双控体系进行修订和完善，确保体系的有效性和适应性。

四、工作步骤

双控体系建设工作分为以下四个阶段：

准备阶段（[准备阶段时间区间]）

1.成立工作领导小组

成立以企业主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各部门负责人为成员的双控体系建设工作领导小组，负责全面领导和协调推进体系建设工作。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责日常工作的组织和实施。

2.制定工作方案

根据国家相关法律法规、标准规范以及企业实际情况，制定详细的双控体系建设工作方案，明确工作目标、任务、步骤、责任分工和时间节点等内容。

3.开展宣传培训

组织召开双控体系建设动员大会，对全体员工进行宣传动员，提高员工对体系建设工作的认识和重视程度。同时，开展相关的培训工作，使员工了解双控体系建设的目的、意义、内容和方法，掌握风险识别、评估、分级以及隐患排查治理的基本技能。

风险分级管控体系建设阶段（[风险分级管控阶段时间区间]）

1.全面开展风险识别

组织各部门、各岗位人员对企业生产经营活动全过程进行风险识别，采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等方法，识别出可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不利因素和管理上的漏洞等风险。

2.科学进行风险评估

根据风险识别结果，对各类风险进行评估，确定风险发生的可能性和后果严重程度。风险评估可采用定性与定量相结合的方法，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法等。

3.合理划分风险等级

按照风险评估结果，依据风险分级标准，对风险进行分级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

4.制定风险控制措施

针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施。风险控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等。对于重大风险，应制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案等内容。

5.绘制风险分级管控图

根据风险分级情况，绘制企业风险分级管控图，直观展示企业风险分布情况以及各级风险的管控措施。风险分级管控图应包括企业基本信息、风险点分布、风险等级、管控措施等内容，并在企业显著位置进行公示。

隐患排查治理体系建设阶段（[隐患排查治理阶段时间区间]）

1.建立隐患排查治理制度

明确隐患排查治理的责任主体、排查类型、排查周期、排查内容、治理流程、资金保障、信息报送等内容，确保隐患排查治理工作有章可循。

2.确定隐患排查类型和周期

隐患排查类型包括日常排查、定期排查、专项排查、季节性排查、节假日排查等。日常排查由各岗位员工每天进行；定期排查由企业安全管理部门每月组织一次；专项排查根据企业实际情况，针对特定的设备设施、作业活动、场所等开展；季节性排查和节假日排查应在特定的季节和节假日期间进行。

3.制定隐患排查标准

依据国家相关法律法规、标准规范以及企业安全生产管理制度，制定详细的隐患排查标准，明确各类隐患的排查内容、判定依据和整改要求。隐患排查标准应涵盖企业生产经营活动的各个环节，确保隐患排查工作全面、准确。

4.实施隐患排查治理

按照隐患排查治理制度和标准，组织开展隐患排查工作。对排查出的隐患进行详细记录，建立隐患排查治理台账，明确隐患的基本信息、排查时