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审批发布制定危险源控制措施结束管理者代表审批由各责任单位制定管理方案危险源定义：指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态（理解：考虑危险因素的突发性和瞬间作用，强调危害因素的积累作用）。（1）危险源辨识原则：危险源辨识对象为公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的所有活动、人员和设备、设施，同时考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所涉及的危险性。危险源辨识应从危险源定义即“可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态”出发，从以下四个方面进行辨识：物的不安全状态；人的不安全行动；环境因素；管理缺陷。（2）、危险源作业条件危险性评价法（LEC）定量计算每一种危险源所带来的风险：计算公式为D=L×E×C式中：D—风险值L—事故发生的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果事故发生的可能性分数值完全可能预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1表1：事故发生的可能性（L）表2：暴露于危险环境的频繁程度（E）暴露于危险环境的频繁程度分数值连续暴露10每天工作时间暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露0.5级别D值危险程度ⅠD≥180不可允许风险，要立即采取措施Ⅱ180＞D≥90重大风险，需采取措施Ⅲ90＞D≥30中度风险，保持现有措施ⅣD＜30可允许风险，无需采取措施发生事故产生的后果分数值大灾难，许多人死亡100灾难，数人死亡40非常严重，一人死亡15严重，重伤7重大，致残3引人注目，需要救护1表4：风险等级划分（D）表3：发生事故产生的后果（C）（3）如何确定重大危险源a、不符合职业健康安全法律法规、标准的；b、相关方有合理抱怨或要求的；c、曾发生过事故，现今无合理控制措施的；d、直接观察到可能导致事故的错误，且无适当控制措的；e、其他危险。第（a）～（d）类情况可直接判定为Ⅰ级不可允许风险，第（e）类情况应经LCE评价后判定为Ⅰ～Ⅳ级各类危险Ⅰ级的不可允许风险，质量管理中心采取制订管理方案及管理措施进行控制，以降低风险，各单位针对本单位重大危险采取相应的控制措施；Ⅱ级为重大风险，由各单位制定管理方案及管理措施加以控制。

Ⅲ级为中度风险，各单位应保持现在的控制措施。（4）危险源风险控制1、危险控制措施可以从技术、培训、管理等方面着手制订。公司推荐规范如下措施：a、列入目标和管理方案控制；b、以程序和作业指导规范行为；c、列入技术措施改进；d、教育培训；e、应急预案；f、保持现有措施。危险辨识评价应由员工广泛参与、自下而上进行。首先由各单位编制本单位的危险辨识及风险评价一览表，然后交质量管理部确认备案。公司每年应进行一次危险辨识评价及重大危险、危害因素确定，当生产作业情况发生重大变化或法律法规和其它要求有重大变化时，可增加危险辨识评价频次。1、低压设备产品部（85个，其中重要6个）2、低压钣金产品部（243个，其中重要35个）3、终端设备产品部（89个，其中重要6个）4、母线槽产品部（146个，其中重要20个）5、温州园区服务部（148个，其中重要21个）6、采购物流部（52个，其中重要14个）温州园区合计763，其中重要56个（雷同项已合并）公司危险源汇总表2010审核中发现不符合项序号存在问题涉及条款审核时间备注1在柜架喷涂现场，未能获得“手持式喷枪系统”所需的喷涂作业指导书。7.5.1工艺设计管理程序2005年6月外审装配操作人员，特殊设备现场必须具有相应作业指标书或操作规范2查公司试验车间，型号为NO.0504005户外高压负荷开关，已在出厂检验工序，但其生产流程卡上有5道工序没有及时填写记录，产品标识不能反映产品状态。7.5.3产品标识和可追溯性管理程序/检验状态标识管理程序2005年第一次内审过程工序卡需填写规范3高压并联电容器外壳“焊接工艺卡片”，规定焊丝为φ3㎜，但现场操作为φ2㎜。8.2.4过程产品的监视和测量管理程序2005年6月外审操作应按工艺规范执行4产品NGC3、图号OD36.608.004YL规定热继电器为NR2-2