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企业财务内部控制规范作业指导书
TOC\o1-2\h\u21712第一章财务内部控制概述 3
43901.1财务内部控制的概念与重要性 3
306591.1.1财务内部控制的概念 3
121641.1.2财务内部控制的重要性 3
189801.1.3财务内部控制的目标 3
262491.1.4财务内部控制的原则 4
30395第二章内部控制制度的建立 4
223851.1.5合法性原则 4
320291.1.6全面性原则 4
4151.1.7有效性原则 4
278361.1.8适应性原则 5
301891.1.9成本效益原则 5
75351.1.10组织结构 5
137201.1.11权责分配 5
310371.1.12业务流程 5
85461.1.13风险控制 5
187941.1.14内部审计 5
171141.1.15内部控制制度的实施 6
187201.1.16内部控制制度的监督 6
186791.1.17内部控制制度的改进 6
4649第三章财务预算管理 6
67511.1.18编制原则 6
236901.1.19编制程序 6
130741.1.20编制内容 7
41091.1.21预算执行 7
287601.1.22预算监控 7
243071.1.23预算调整 8
176911.1.24预算评价 8
7018第四章资金管理 8
251111.1.25合规性原则 8
177851.1.26安全性原则 8
308521.1.27效益性原则 8
321271.1.28流动性原则 9
130991.1.29透明性原则 9
101061.1.30资金筹集 9
84541.1.31资金使用 9
116921.1.32资金风险识别 9
260611.1.33资金风险评估 9
13771.1.34资金风险控制 10
266691.1.35资金风险应对 10
28383第五章存货管理 10
129231.1.36存货分类 10
291201.1.37存货控制 10
87261.1.38存货采购 11
249121.1.39存货验收 11
89301.1.40存货存储 11
206401.1.41存货盘点 12
24440第六章财务报告与分析 12
236621.1.42财务报告编制的基本要求 12
215051.1.43财务报告披露 12
84691.1.44财务比率分析 13
248011.1.45趋势分析 13
94961.1.46行业比较分析 13
91001.1.47内部控制制度 13
13011.1.48内部控制措施 14
20290第七章成本费用控制 14
215211.1.49成本费用的分类 14
195981.1.50成本费用的控制 14
316251.1.51成本费用的核算 15
239821.1.52成本费用的监控 15
1741.1.53成本费用分析 15
141631.1.54成本费用改进 15
165第八章财务风险管理 15
144311.1.55财务风险识别 16
9781.1.56财务风险评估 16
1331.1.57财务风险控制 16
21651.1.58财务风险应对 16
258501.1.59财务风险监测 17
263961.1.60财务风险报告 17
31637第九章内部审计与合规 17
19771.1.61内部审计职责 17
307391.1.62内部审计程序 17
215991.1.63内部审计实施 18
134041.1.64内部审计报告 18
324991.1.65合规管理原则 18
173961.1.66合规管理内容 19
6483第十章财务内部控制评价与改进 19
133151.1.67概述 19
152941.1.68财务内部控制评价的方法 19
257541.1.69概述 20
50021.1.70财务内部控制评价报告的主要内容 20
33601.1.71改进措施 20
175051.1.72实施步骤 20
第一章财务
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