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IT资产管理制度

?一、总则

（一）目的

为了加强公司IT资产的管理，确保IT资产的安全、完整和有效使用，提高IT资产的使用效益，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有IT资产，包括但不限于计算机设备、服务器、网络设备、存储设备、软件资产、办公自动化设备等。

（三）职责分工

1.资产管理部门

-负责制定和完善IT资产管理制度，并监督制度的执行情况。

-负责组织IT资产的采购、验收、入库、登记、调配、报废等日常管理工作。

-定期对IT资产进行清查盘点，确保账实相符。

-建立IT资产台账，详细记录资产的基本信息、使用状况、维护情况等。

2.使用部门

-负责本部门IT资产的日常使用和保管，确保资产的安全和正常运行。

-配合资产管理部门进行资产清查盘点工作，及时反馈资产使用情况。

-提出资产采购、调配、报废等申请，经审批后执行。

3.财务部门

-负责IT资产的价值核算和账务处理，定期与资产管理部门核对账目。

-参与IT资产采购、报废等环节的审核，确保资产的购置和处置符合财务规定。

4.信息部门

-负责IT资产的技术维护和支持，保障资产的正常运行和数据安全。

-协助资产管理部门制定IT资产的技术标准和配置规范。

-对IT资产的技术更新和升级提供建议。

二、IT资产采购管理

（一）采购申请

1.使用部门根据工作需要，填写《IT资产采购申请表》，详细说明采购资产的名称、规格型号、数量、用途、预算等信息。

2.申请表经部门负责人审核签字后，提交至资产管理部门。

（二）采购审批

1.资产管理部门对采购申请进行初审，核实申请的必要性和合理性，审核预算是否在部门预算范围内。

2.将初审通过的申请提交至公司领导审批，审批通过后由资产管理部门负责采购。

（三）采购实施

1.资产管理部门根据采购审批结果，按照公司相关采购规定选择供应商进行采购。

2.采购过程中，要严格遵循采购流程，签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购资产的质量和售后服务。

3.对于重要的IT资产采购，信息部门应参与技术选型和采购谈判，提供技术支持和建议。

（四）验收入库

1.资产到货后，资产管理部门组织使用部门、信息部门等相关人员进行验收。

2.验收内容包括资产的数量、规格型号、外观质量、技术性能等，确保资产符合采购合同要求。

3.验收合格后，填写《IT资产验收单》，办理入库手续，并将资产信息录入IT资产台账。

三、IT资产登记管理

（一）资产编号

1.资产管理部门对每一项IT资产进行唯一编号，编号应具有系统性和规范性，便于识别和管理。

2.资产编号应包含资产类别、采购年份、顺序号等信息，例如：PC2023001表示2023年采购的第1台计算机设备。

（二）登记内容

1.IT资产台账应详细记录资产的编号、名称、规格型号、购置日期、供应商、购置价格、使用部门、使用人、资产状态等信息。

2.对于软件资产，还应记录软件名称、版本号、授权方式、授权期限等信息。

（三）动态更新

1.资产管理部门应及时更新IT资产台账，当资产发生转移、变更使用人、维修、报废等情况时，要在台账中进行相应记录。

2.定期对IT资产台账进行核对和清理，确保账实相符，数据准确完整。

四、IT资产使用与保管管理

（一）使用规范

1.使用部门应按照公司规定的操作规程使用IT资产，不得擅自更改资产的配置和用途。

2.严禁在IT资产上安装未经授权的软件，不得利用公司IT资产从事与工作无关的活动。

3.妥善保管IT资产的相关资料，如设备说明书、保修卡、软件安装光盘等。

（二）保管责任

1.使用人负责所使用IT资产的日常保管，确保资产的安全和整洁，防止资产丢失、损坏。

2.如发现资产出现故障或异常情况，应及时向信息部门报告，并配合进行维修。

（三）资产转移

1.因工作需要，资产在部门之间转移时，由转出部门填写《IT资产转移申请表》，经双方部门负责人签字确认后，提交至资产管理部门办理转移手续。

2.资产管理部门更新IT资产台账中的使用部门信息，并通知信息部门进行资产交接和相关配置调整。

（四）借用管理

1.公司内部人员因特殊原因需要借用IT资产时，应填写《IT资产借用申请表》，注明借用资产的名