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精细化企业内部控制原则系列
业部控精细化理原则
企内制管
目录
第1章企业内部控制——资金
1.1资金支付授权审批制度
1.2货币资金授权审批制度
1.3金管理控制制度
1.4银行存款控制制度
1.5票据管理规范
1.6印章管理制度
第2章企业内部控制——采购
2.1采购授权审批制度
2.2采购申请审批制度
2.3采购预算管理制度
2.4采购控制制度
2.5验收管理制度
2.6付款控制制度
2.7退货管理制度
2.8应付账款管理制度
第3章企业内部控制——存货
3.1存货授权审批制度
3.2存货采购控制制度
3.3存货储存管理制度
3.4仓库调拨管理规定
3.5存货领用管理制度
3.6存货发放管理制度
3.7存货盘点管理制度
3.8废损存货管理制度
3.9存货核算工作规范
第4章企业内部控制——销售
4.1销售授权审批制度
4.2客户信用管理制度
4.3销售协议管理制度
4.4发货、退货管理制度
4.5货款回收管理制度
4.6应收账款管理制度
4.7销售I可款奖惩制度
4.8问题账款管理措施
4.9应收票据管理制度
第5章企业内部控制——工程项目
5.1工程项目授权同意制度
5.2项目决策管理制度
5.3概预算审查制度
5.4竣工清理管理制度
5.5竣工验收管理制度
第6章企业内部控制——固定资产
6.1固定资产授权同意制度
6.2固定资产购置管理制度
6.3固定资产验收管理制度
6.4固定资产保管制度
6.5固定资产折旧制度
6.6固定资产盘点制度
6.7固定资产处置制度
6.8固定资产转移制度
第7章企业内部控制一一无形资产
7.1无形资产授权同意制度
7.2获得与验收捽制制度
7.3无形资产使用管理制度
7.4无形资产处置与转移管理制度
7.5无形资产重大处置集体合议审批制度
第8章企业内部控制——长期股权投资
8.1投资授权同意制度
8.2长期股权投资决策制度
8.3长
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