原材料、构配件、原材料采购制度.docx

原材料、构配件、原材料采购制度

?一、总则

1.目的

为了加强公司原材料、构配件的采购管理，确保所采购的物资符合质量、成本、交货期等要求，满足公司生产经营的需要，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司所有原材料、构配件的采购活动，包括但不限于生产用原材料、辅助材料、包装材料以及用于设备维修、工程建设等方面的构配件。

3.基本原则

-质量第一原则：所采购的原材料、构配件必须符合国家相关标准、行业标准以及公司规定的质量要求，确保产品质量稳定可靠。

-成本效益原则：在保证质量的前提下，通过合理的采购策略和供应商管理，降低采购成本，提高采购效益。

-公平公正原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，维护公司利益，杜绝不正当交易行为。

-诚实守信原则：与供应商建立良好的合作关系，诚实守信，严格履行采购合同约定。

二、采购计划与预算

1.采购计划的编制

-需求部门：各生产部门、工程部门等根据生产计划、项目进度等，提前向采购部门提交原材料、构配件的需求计划，明确物资的名称、规格型号、数量、交货时间等要求。

-采购部门：采购部门汇总各需求部门的计划，结合库存情况，进行综合分析和平衡，编制采购计划。采购计划应包括年度计划、季度计划和月度计划，确保采购工作有序进行。

-审批流程：采购计划编制完成后，需经采购部门负责人审核，报公司主管领导审批后执行。对于重大采购项目，还需提交公司管理层会议审议通过。

2.采购预算的制定

-财务部门：财务部门根据采购计划和市场价格走势，制定采购预算，明确采购资金的额度和使用方向。采购预算应与公司年度预算相衔接，确保采购资金的合理安排。

-预算调整：在采购过程中，如因市场价格波动、需求变更等原因需要调整采购预算，采购部门应及时与财务部门沟通，按照规定的审批流程进行调整。

三、供应商管理

1.供应商的选择与评估

-供应商筛选：采购部门通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。根据采购物资的类别和要求，从数据库中筛选出潜在供应商，并进行初步调查和了解。

-实地考察：对于重要的原材料、构配件供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察，评估供应商的生产能力、质量管理水平、技术研发能力、售后服务等方面的情况。实地考察结束后，填写《供应商考察报告》，作为选择供应商的重要依据。

-资质审核：对拟合作的供应商进行资质审核，查验其营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关资质文件，确保供应商具备合法经营资格。

-综合评估：采购部门会同质量部门、技术部门等相关人员，对供应商进行综合评估，按照评估标准打分，选择得分较高的供应商作为合作对象。评估标准应包括产品质量、价格、交货期、售后服务、企业信誉等方面。

2.供应商的分类管理

-A类供应商：产品质量优良、供应能力强、信誉良好的供应商，与公司建立长期稳定的合作关系。对于A类供应商，给予一定的政策支持，如优先采购、价格优惠、免检等。

-B类供应商：产品质量和供应能力基本满足公司要求的供应商，保持适度的合作，定期进行评估和沟通，促进其不断改进。

-C类供应商：产品质量或供应能力存在一定问题的供应商，加强对其监督和管理，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，应及时淘汰。

3.供应商的日常管理

-合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、售后服务等条款。合同签订后，应及时归档保存。

-订单下达：采购部门根据采购计划和实际需求，向供应商下达采购订单。订单应明确物资的详细信息、交货时间和地点等要求，并确保供应商确认接收。

-交货跟踪：采购部门负责跟踪供应商的交货情况，及时与供应商沟通协调，确保物资按时、按质、按量交付。如发现交货延迟或质量问题，应及时采取措施解决，并按照合同约定追究供应商的责任。

-供应商评价与考核：采购部门定期对供应商的表现进行评价和考核，根据交货质量、交货期、价格、售后服务等方面的情况，给予相应的评分。评价结果作为供应商合作关系调整、货款支付等方面的重要依据。

四、采购流程

1.采购申请

需求部门根据生产计划、项目进度等情况，填写《采购申请表》，详细说明所需原材料、构配件的名称、规格型号、数量、需求时间等信息，并经部门负责人签字确认后提交给采购部门。

2.采购审批

采购部门收到《采购申请表》后，