参考学习资料能源管理体系 2017年参考换版计划.doc

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2025-03-26 发布于广西
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工作

阶段

工作内容

实施方

工作要求

实施时间段

责任部门

1、标准培训

环境风险和健康安全评审

·宣贯；

·环境和职业健康安全管理体系标准讲解；

·初始环境和健康安全评审目的、内容和方法

讲解；

·环境因素识别与重要环境因素评价;

环境风险识别

·危险源辩识与风险评价；

·环境和健康安全法律法规获取与符合性评价；

·现行管理制度与标准要求差距的评审。

2015年7月已完成

环保和能源管理

2、体系策划和文件编写指导

·确定环境和健康安全管理体系的组织机构和

职责分配；

·草拟环境和健康安全方针、目标、指标；

·两个体系整合文件的编写；

-华盛、华茂、华阳、华新公司参与。

2015年11月20日

2015年11月25日

2016年12月1日-2017年3月30日

环保和能源管理

环保和能源管理、各子分公司体系内审员

具体文件修订编写安排见《文件编写计划表》

3、文件发布及试运行

·对整合体系文件系统性和符合性进行修改；

·两个体系整合文件打印、装订、发放；

·培训、实施运行。

4月1日-4月30日

5月8日-5月15日

5月15日-7月15日

环保和能源管理

各子分公司

各部门分层次对员工进行培训

按体系规定实施现场管理

层层落实目标、指标和管理方案，并定期进行检查

按标准要求做好记录

进行日常监督检查

6、对运行过程发现及时进行整改，整改有困难的先给予记录，上报负责人

**公司新ISO14001:2015建立和实施环境和职业健康安全管理体系工作计划

4、内审

5管理评审

·环境和健康安全管理体系的

第一次内部审核；

·不符合整改和文件可操作性修改建议；

·实施管理评审。

7月16日-8月30日

9月1日-9月15日

9月20日

环保和能源管理

1、组织内部审核组，指定审核组长

2、内审组编制内审所需的方案、计划和检查表等记录表格

3、按要求进行内部审核，做好记录

4、内部审核后，做好不符合的追踪

5、所有不符合整改后，形成内审报告

1、各部门对体系策划、运行情况进行总结，提出存在问题和建议

2、体系主管部门编制管理评审相关表格

3、总经理主持开展管理评审会议，相关人员做好会务和记录工作

4、形成管理评审报告

流程及要求

文件名称

准备

起草/整理

讨论修改

校对打印备案

审批、发放

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

环境和职业健康安全管理手册

环境因素识别与评价程序

危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序

法律及其他要求获取与识别程序

培训程序

信息沟通、参与和协商控制程序

文件控制程序

供应（承包）商安全和环境保护控制程序

危险化学品控制程序

大气污染控制程序

建设项目管理程序

污水排放控制程序

环境噪声控制程序

资源节约控制程序

说明：

收集已有文件

了解实际运作

确定方案

起草人起草

注意与程序及相关文件的接口与协调

有关方面讨论

根据讨论意见修改?

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