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合同评审流程及管理办法

?一、总则

1.目的

为规范公司合同评审流程，加强合同管理，有效防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司各类合同（包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等）的评审及管理。

3.职责分工

-业务部门

-负责合同的发起，提供合同相关背景资料、业务需求说明等，并对合同条款进行初步审核。

-跟踪合同评审过程，根据评审意见修改完善合同条款。

-负责合同的签订、履行及后续管理工作。

-法务部门

-参与合同评审，从法律角度对合同条款进行审查，提出法律意见和风险防范建议。

-协助业务部门处理合同纠纷，提供法律支持。

-财务部门

-参与合同评审，从财务角度对合同的价款、支付方式、结算周期等条款进行审查，提出财务意见和风险防范建议。

-负责审核合同中的财务条款，确保公司财务利益得到保障。

-其他相关部门

根据合同具体情况，参与相关条款的评审，提供专业意见。

二、合同评审流程

合同发起

1.业务部门根据业务需求，起草合同初稿。合同初稿应包括合同双方基本信息、标的、数量、质量、价款、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。

2.业务部门在合同发起时，应同时提供与合同相关的背景资料、业务需求说明、市场调研情况等，以便其他评审部门全面了解合同内容。

部门初审

1.业务部门负责人对合同初稿进行初步审核，重点审核合同条款是否符合业务需求、是否存在重大风险等。审核通过后，在合同评审表上签署意见，并提交给相关评审部门。

2.对于涉及多个业务部门的合同，由主办业务部门负责协调相关部门进行联合初审。

法务审核

1.法务部门收到合同评审表及合同初稿后，从法律角度对合同条款进行全面审查。审查内容包括但不限于合同主体资格、合同条款的合法性、有效性、完整性、可操作性，以及合同是否存在法律风险等。

2.法务部门在审核过程中，如发现合同条款存在法律问题或风险，应及时与业务部门沟通，提出修改意见和风险防范建议。审核完成后，在合同评审表上签署法律意见。

财务审核

1.财务部门收到合同评审表及合同初稿后，从财务角度对合同条款进行审查。审查内容包括合同价款的合理性、支付方式的合规性、结算周期的可行性、财务风险等。

2.财务部门在审核过程中，如发现合同条款存在财务问题或风险，应及时与业务部门沟通，提出修改意见和风险防范建议。审核完成后，在合同评审表上签署财务意见。

其他相关部门审核

根据合同具体情况，如需其他相关部门参与评审，业务部门应及时将合同评审表及合同初稿分发给相关部门。相关部门在收到后，应在规定时间内完成审核，并在合同评审表上签署意见。

综合评审

1.业务部门负责组织召开合同评审会议，参会人员包括业务部门负责人、法务部门代表、财务部门代表及其他相关部门代表。

2.在评审会议上，各评审部门依次汇报审核意见，对合同条款进行充分讨论和协商。业务部门应根据评审意见，对合同条款进行修改完善。

3.综合评审通过后，业务部门将合同评审表及修改后的合同初稿提交给公司主管领导审批。

领导审批

公司主管领导对合同进行最终审批。审批通过后，合同方可正式签订；如审批未通过，业务部门应根据领导意见对合同进行进一步修改，直至审批通过。

三、合同签订

1.合同经公司主管领导审批通过后，业务部门负责与合同对方当事人进行合同签订。签订合同时，应确保合同文本与审批通过的合同内容一致。

2.合同签订后，业务部门应将合同原件一份交公司档案室存档，一份自留作为履行合同及后续管理的依据。同时，应将合同相关信息录入公司合同管理系统，以便进行合同跟踪和查询。

四、合同履行及变更

1.业务部门负责合同的履行，应按照合同约定的条款和时间要求，全面履行合同义务。在履行过程中，如发现合同对方当事人存在违约行为或可能影响合同履行的情况，应及时采取措施，并向公司相关领导和部门报告。

2.如需对合同进行变更，业务部门应填写合同变更申请表，说明变更原因、变更内容等，并按照合同评审流程进行评审和审批。合同变更经审批通过后，业务部门应与合同对方当事人签订合同变更协议，并按照变更后的合同履行义务。

五、合同终止

1.合同履行完毕后，业务部门应及时对合同履行情况进行总结和评价，并填写合同终