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原材料管理制度及不合格管理制度

?一、引言

原材料是企业生产的基础，其质量直接关系到产品的质量和企业的生产效益。为了加强对原材料的管理，确保原材料质量合格，特制定本原材料管理制度及不合格管理制度。

二、原材料管理制度

（一）采购管理

1.供应商选择

-建立供应商评估体系，对潜在供应商进行全面考察，包括生产能力、质量控制、信誉等方面。

-选择具有良好信誉、生产设备先进、质量保证体系完善的供应商作为合作伙伴。

-定期对供应商进行评估和考核，对于不符合要求的供应商及时淘汰。

2.采购计划

-根据生产计划和库存情况，制定合理的原材料采购计划。采购计划应明确原材料的品种、规格、数量、采购时间等。

-采购计划需经过相关部门审核批准后执行，确保采购计划的合理性和准确性。

3.采购合同

-与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括原材料的质量标准、价格、交货期、交货地点、验收方式等条款。

-对采购合同进行严格管理，跟踪合同执行情况，及时处理合同变更和纠纷。

（二）验收管理

1.验收标准

-制定明确的原材料验收标准，包括外观、尺寸、性能、质量证明文件等方面。验收标准应符合国家相关标准和企业的生产要求。

-将验收标准告知供应商，要求供应商提供符合标准的原材料。

2.验收流程

-原材料到货后，仓库管理人员应及时通知质量检验部门进行验收。

-质量检验部门按照验收标准对原材料进行检验，包括抽样检验、全检等方式。

-检验合格的原材料办理入库手续，检验不合格的原材料按照不合格管理制度进行处理。

3.验收记录

-对原材料的验收过程和结果进行详细记录，包括原材料名称、规格、数量、供应商、检验日期、检验结果等信息。

-验收记录应妥善保存，以备追溯和查询。

（三）储存管理

1.仓库规划

-根据原材料的性质和特点，合理规划仓库布局，设置不同的储存区域，如常温区、冷藏区、危险品区等。

-对仓库进行标识管理，明确各储存区域的原材料名称、规格、数量等信息。

2.储存条件

-根据原材料的储存要求，提供适宜的储存条件，如温度、湿度、通风等。

-对储存条件进行监控和记录，确保原材料在储存过程中的质量不受影响。

3.库存管理

-建立原材料库存管理制度，定期对库存进行盘点，确保账实相符。

-按照先进先出的原则发放原材料，避免原材料积压过期。

-对库存原材料的质量进行定期检查，发现问题及时处理。

（四）发放管理

1.发放流程

-生产部门根据生产计划填写原材料领料单，注明原材料的品种、规格、数量等信息。

-领料单经相关部门审核批准后，仓库管理人员按照领料单发放原材料。

-发放原材料时，仓库管理人员应核对领料单与库存记录，确保发放的原材料准确无误。

2.发放记录

-对原材料的发放过程和结果进行记录，包括领料单编号、原材料名称、规格、数量、领料部门、领料日期等信息。

-发放记录应妥善保存，以备追溯和查询。

三、不合格管理制度

（一）不合格判定

1.判定标准

-依据原材料验收标准和相关质量标准，对原材料进行不合格判定。

-当原材料的某项质量指标不符合验收标准时，判定为不合格品。

2.判定流程

-质量检验部门在原材料检验过程中发现不合格品时，应及时填写不合格品报告，注明不合格品的名称、规格、数量、不合格项目、检验日期等信息。

-质量检验部门组织相关人员对不合格品进行评审，确定不合格品的性质和处理方式。

（二）不合格处理

1.退货处理

-对于严重不合格的原材料，如质量不符合国家标准、存在安全隐患等，应及时通知供应商办理退货手续。

-在退货过程中，应明确退货原因、退货数量、退货日期等信息，并要求供应商签字确认。

2.换货处理

-对于一般不合格的原材料，如外观存在瑕疵、性能指标略有偏差等，可与供应商协商换货。

-在换货过程中，应跟踪换货进度，确保换入的原材料质量合格。

3.让步接收

-对于某些不合格程度较轻、不影响产品最终质量的原材料，经过相关部门批准后，可进行让步接收。

-让步接收的