合同评审下单流程制度.docx

合同评审下单流程制度

?一、目的

为了规范公司合同评审下单流程，确保合同签订与执行的合法性、准确性、完整性和有效性，提高工作效率，防范经营风险，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有对外签订的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。

三、职责分工

1.业务部门

-负责合同项目的发起，提供合同相关信息，包括项目背景、需求、条款等。

-对合同条款进行初步审核，确保合同内容符合业务实际需求。

-跟进合同评审过程，解答评审过程中提出的业务问题。

-根据评审意见修改合同，并负责合同的签订和执行。

2.法务部门

-对合同进行法律合规性审查，确保合同条款符合法律法规要求。

-识别合同中的法律风险，并提出防范措施和建议。

-参与重大合同的谈判和协商，提供法律支持。

3.财务部门

-对合同涉及的财务条款进行审核，包括价格、付款方式、结算周期等。

-评估合同的财务风险，确保公司利益得到保障。

-提供财务方面的意见和建议，协助完善合同条款。

4.其他相关部门

根据合同内容和业务需要，参与相关条款的审核，提供专业意见和建议。

四、合同评审下单流程

1.合同发起

-业务部门根据业务需求，填写《合同评审申请表》，详细说明合同项目的基本情况，包括项目名称、合同对方信息、合同标的、数量、价格、交货期、服务内容等。

-将《合同评审申请表》及相关业务资料提交至部门负责人审核。

2.部门初审

-业务部门负责人对合同项目的可行性、必要性、业务条款等进行初审。

-审核通过后，在《合同评审申请表》上签署意见，并将申请表及相关资料提交至法务部门。

3.法务审核

-法务部门收到合同资料后，对合同进行法律合规性审查。

-重点审查合同主体资格、合同条款的合法性、违约责任、争议解决方式等。

-对于存在法律风险的条款，及时与业务部门沟通，提出修改意见。

-审核完成后，在《合同评审申请表》上签署法律意见，并将申请表及相关资料提交至财务部门。

4.财务审核

-财务部门对合同涉及的财务条款进行审核。

-审核内容包括价格合理性、付款方式、结算周期、发票开具等。

-评估合同的财务风险，如信用风险、资金风险等。

-对于财务条款存在问题的合同，与业务部门协商修改，并在《合同评审申请表》上签署财务意见，然后将申请表及相关资料返回业务部门。

5.综合评审

-业务部门根据法务和财务部门的意见，对合同进行修改完善。

-将修改后的合同再次提交至法务和财务部门进行审核确认。

-如仍有问题，继续沟通修改，直至各部门均无异议。

-组织相关部门召开合同评审会议，对合同进行综合评审。会议由业务部门负责人主持，各评审部门代表参加。

-在会议上，各部门代表分别汇报审核意见，对合同条款进行充分讨论和协商。

-根据综合评审意见，对合同进行最终修改完善。

6.审批签字

-业务部门将经过综合评审且修改完善后的合同提交至公司领导审批。

-公司领导根据合同的重要性、风险程度等因素进行审批签字。

-审批通过后，合同正式生效。

7.合同签订

-业务部门负责与合同对方进行合同签订工作。

-在签订合同前，仔细核对合同文本与审批通过的版本是否一致。

-确保合同双方签字盖章齐全，合同签订过程符合公司规定和法律法规要求。

8.合同下单与执行

-合同签订后，业务部门按照合同约定进行下单操作，明确工作任务、时间节点和责任人。

-在合同执行过程中，业务部门负责跟踪合同履行情况，及时解决出现的问题。

-定期向相关部门汇报合同执行进度，确保合同顺利执行完毕。

五、合同变更管理

1.合同履行过程中，如因各种原因需要变更合同条款，业务部门应填写《合同变更申请表》，详细说明变更的原因、内容及对合同其他条款的影响。

2.将《合同变更申请表》提交至原合同评审流程进行审批，审批流程与合同签订时的评审流程一致。

3.经审批通过后，业务部门与合同对方协商签订合同变更协议，并确保变更后的合同条款符合法律法规要求和公司利益。

4.及时将合同变更情况通知相关部门，确保各部门对合