参考学习资料 能源管理体系 702与产品有关要求的确定与评审程序--丁慧玲.doc

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与产品有关要求的确定与评审程序版次/更改标记：B/0

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1目的

通过与产品有关要求的确定、评审活动，明确顾客要求且形成文件，并在有关职能部门得到准确传递、理解和确认，确保具有满足顾客要求的能力，增强企业信誉。

2适用范围

本程序适用于与产品有关要求的确定、产品标书、合同（草案）的评审和合同的修订。

3职责

3.1硝铵产品销售处和复合肥产品销售处负责与产品有关要求的确定。

3.2市场运营部负责组织并监督管理与产品有关要求的评审工作，参与评审工作的部门有硝铵产品销售处、复合肥产品销售处、硝酸铵复合肥生产厂、技术质量部、计划财务部。？？？

4工作程序

4.1与产品有关要求的确定

4.1.1与产品有关的要求，包括：

a)顾客明示的产品要求，包括对产品的交付、价格等；

b)顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；

c)与产品有关的法律法规要求；

d)公司确定的附加要求。

4.1.2硝酸铵产品销售处、复合肥产品销售处负责识别并确定与产品有关要求，必要时可邀请技术质量部、计划财务部等部门参加，识别和确定的方式包括：

a)投标、报价等活动过程；谁负责投标？评审是否投标有哪些部门参加评审？标书谁来做？标书谁来审？中标后，谁来通知谁如何生产？

b)直接与顾客接触获取顾客规定的产品要求；

c)市场调查获取反映顾客、市场要求的信息；

d)对竞争对手分析、水平对比等过程；

e)走访顾客；

f)及时获悉与产品有关的国家强制性标准和法律法规的规定。

4.1.3与产品有关的要求确定后应形成文件，如产品购销合同等。

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4.2与产品有关要求的评审

4.2.1评审内容

4.2.1.1评审内容涉及技术、质量要求、价格、交货期等，评审部门应结合本公司技术能力、生产设备能力、检测能力、运输能力等展开评审。

4.2.2评审的方式

4.2.2.1会议评审谁提出？谁牵头？

a)对于新开发或新生产产品、工艺技术和生产有特殊要求的产品、出口产品采用会议评审。需要时，可进行一次或多次会议评审。

b)组织评审的部门应在会议召开之前将有关资料分发给需要参加评审的部门，以便作好评审准备工作，并《与产品有关要求会议评审记录》（见QR702-01表）。

c)参加会议评审的部门可以涉及硝酸铵产品销售处、复合肥产品销售处、技术质量部、硝酸铵复合肥厂、物资采购部、计划财务部等。

d)评审后由公司领导审批。

4.2.2.2会签评审谁提出？谁牵头？

4.2.2.1.1书面会签评审

a)对于定型的常规产品，需要经相关部门会签的，采用会签评审。

b)硝酸铵产品销售处和复合肥产品销售处将与产品有关要求的确定情况和《与产品有关要求会签评审记录》（见QR702-02表）交相关职能部门组织会签。

c)各评审部门签署具体意见后及时反馈给组织评审的部门。

d)参与会签评审的部门有复合肥产品销售处、技术质量部、硝酸铵复合肥生产厂、计划财务部。

e)会签后由公司领导审批，必要时，评审前后由组织评审的部门与公司内部有关部门做好协调工作。

4.2.2.2.2销售易网络会签评审

电子评审解释？？

销售易网络会签评审流程：

EQ\o\ac(○,1)复合肥产品：业务员填写合同基本信息→销售综合会计→区域总监→分管销售领导、技术质量部、物资采购部、计划财务部、常务副经理会签→董事长(经理)。

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EQ\o\ac(○,2)稀硝酸、硝酸铵产品：业务员填写合同基本信息→销售综合会计→硝酸铵产

品销售处→分管销售领导、技术质量部、计划财务部会签→董事长(经理)。

b)会签完成后，后硝酸铵产品销售处、复合肥产品销售处销售内勤将会签记录打印后附对应合同后存档。

4.2.3通过评审应确保：

a)产品要求得到规定；

b)与以前表述不一致的合同要求已解决；

c)确认本公司具有满足规定要求的能力。

4.3与产品有关要求的变更

4.3.1由于顾客或公司原因，需对执行中的产品要求发生变更时，按本程序进行评审，并予以记录。

4.3.2与产品有关要求更改时，由评审组织部门填写《与产品有关要求的变更通知单》（见QR702