分析与评价控制程序.docxVIP

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目的

确定本公司所需分析的数据和分析方法，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。

适用范围

本文适用于产品和服务形成的各有关过程的数据分析。

职责

3.1管理者代表是数据信息收集、分析与评价的归口管理者，负责质量管理体系运行数据和信息的收集、分析与评价；

3.2供应部负责供应商方面的数据和信息的分析与评价；

3.3品质部负责对工序过程能力进行统计分析；负责产品质量、风险控制方面的数据和信息的收集、分析与评价，定期分析质量目标的统计数据，作为管理评审的输入资料；

3.4销售部负责产品交付、售后服务过程及顾客满意度的数据和信息的分析与评价。

3.5生产部负责生产过程和信息的收集、分析与评价。

3.6技术研发部、综合办、物管部、工程设备部、财务部负责其业务范围内的数据信息的收集、分析与评价。

术语和定义

无。

工作程序和内容

5.1确定数据的来源

5.1.1外部来源

a）政策、法规、标准等；

b）政府机构检查的结果及反馈；

c）市场、新产品、新技术发展方向；

d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉信息等。

5.1.2内部来源

a）运行记录，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；

b）存在、潜在的不合格，如质量问题、统计分析结果、纠正措施处理结果等；

c）紧急信息，如出现突发事故等；

d）其他信息，如员工建议等。

5.1.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、音像设备、通讯等方式。

5.2数据分析应提供以下相关方面的信息：

a）顾客满意和（或）不满意程度；

b）产品满足顾客需求的符合性；

c）过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；

d）供方的信息等。

5.2.1数据分析的类型

a）对各类报表进行数据分析，找出生产过程主要质量问题和主要影响因素；

b）对数据记录进行分类，质量特性与分布进行判断，找出质量问题和影响因素的关系；

c）对顾客满意与不满意的状况，进行分析发现并解决现存的问题；

d）对其它有关过程的业绩信息的分析，确保质量管理体系的合理性、有效性与适宜性；

e）对供方质量状况的分析，确保供应商为合格供应商。

5.2.2数据分析的内容

整理收集碳酸锂、氢氧化锂、元明粉等供货质量统计，产品质量统计，顾客满意度调查表，内审报告，外审报告，管理评审报告，纠正措施报告，执行记录等，进行数据分析，在规定的时间内提交。具体包括：

数据分析类别

数据分析项目

责任部门

提交时限

产品和服务符合性

经营计划实现情况

总经理

1次/年

产品交付情况

销售部

1次/月

过程能力指数

品质部

1次/月

生产计划实现情况

生产部

1次/月

产品质量监控情况

品质部

1次/月

设备、设施、工装、模具管理情况

工程设备部

1次/月

监视和测量设备管理情况

品质部

1次/月

超额运费情况

财务部

1次/月

工程变更情况

工程设备部

1次/月

质量成本

财务部

1次/月

顾客满意程度

顾客满意度

销售部

1次/年

顾客信息反馈

销售部

1次/月

产品市场占有情况

销售部

1次/年

顾客索赔

销售部

1次/月

顾客财产管理情况

销售部

1次/年

质量管理体系的绩效和有效性

文件控制情况

品质部

1次/年

记录控制情况

品质部

1次/年

人力资源管理、培训情况

综合办

1次/年

合同评审情况

销售部

1次/月

质量目标实现情况

各部门

1次/月

针对风险和机遇采取措施的有效性

风险和机遇识别情况

各部门

1次/年

风险和机遇控制措施实现情况

各部门

1次/年

外部供方的业绩

供方交付情况

供应部

1次/月

供方质量管理情况

品质部

1次/年

质量管理体系改进

一、二、三方审核发现纠正情况

品质部

1次/季度

公司内部发现各项问题纠正情况

品质部

1次/月

会议要求执行情况

综合办

1次/月

5.3数据的收集与传递

各部门按下列职责要求收集相关数据和信息：

1）管理者代表收集体系运行的数据和信息。

2）销售部收集市场经营、顾客服务、顾客满意程度、竞争对手方面的数据和信息。

3）生产部收集生产过程方面的数据和信息。

4）品质部收集产品质量、风险控制方面的数据和信息。

5）技术研发部、工程设备部、物管部、财务部、安环部等部门收集其业务范围内的数据和信息。

6)供应部收集供应商方面的数据和信息。

5.4数据的分析与评价

5.4.1品质部对产品质量、风险控制方面的数据和信息进行分析和评价，内容包括：

1）进料检验、过程检验、成品检验中产品的质量状况和趋势；SPC控制、MSA分析情况；

2）产品不合格、返工、让步、报废；

3）顾客对我司的送