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合同评审作业指导书

?一、目的

确保公司在签署合同前，对合同条款进行全面、细致的评审，识别潜在风险，保障公司合法权益，提高合同履行的成功率，减少合同纠纷，特制定本作业指导书。

二、适用范围

本作业指导书适用于公司各类合同（包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等）的评审活动。

三、职责分工

（一）业务部门

1.负责合同的发起，提供合同相关背景信息、业务需求及初步拟定的合同条款。

2.对合同条款进行解释和说明，确保评审人员充分理解业务内容。

3.参与合同评审会议，解答评审过程中关于业务方面的疑问。

4.根据评审意见对合同条款进行修改和完善。

（二）法务部门

1.审查合同条款是否符合法律法规的要求，避免法律风险。

2.对合同中的法律术语、权利义务关系、违约责任等进行专业审核，提出法律意见。

3.协助业务部门处理合同履行过程中的法律问题，提供法律咨询和支持。

（三）财务部门

1.审核合同中的财务条款，如付款方式、结算周期、价格条款、税务条款等，确保符合公司财务政策和相关规定。

2.评估合同对公司财务状况和现金流的影响，提出财务风险防控建议。

3.参与合同评审会议，就财务相关问题发表意见。

（四）其他相关部门（如有）

根据合同涉及的具体业务领域，参与相关条款的评审，提供专业意见和建议。例如，技术合同需技术部门审核技术条款的可行性和合理性；涉及物流运输的合同需物流部门对运输条款进行评审等。

（五）评审小组组长

1.负责组织合同评审会议，协调各部门评审人员的工作。

2.对合同评审过程进行总体把控，确保评审工作按照规定程序进行。

3.综合各部门评审意见，形成最终的评审结论，并对评审结果负责。

四、合同评审流程

（一）合同发起

业务部门根据业务需求起草合同初稿，明确合同的基本信息，包括合同名称、合同双方当事人、合同标的、合同期限、合同金额等，并将合同初稿提交至评审小组组长。

（二）初审

评审小组组长收到合同初稿后，对合同的完整性进行初步审核，检查合同是否包含必要的条款，格式是否规范等。如发现合同初稿存在明显缺陷或信息不完整，退回业务部门进行补充完善。

（三）部门评审

1.评审小组组长将经初审合格的合同分发给业务部门、法务部门、财务部门及其他相关部门进行评审。各部门评审人员应在规定时间内完成评审工作，并填写《合同评审表》，详细记录评审意见。

2.业务部门评审要点

-合同条款与业务需求的匹配性：审查合同条款是否准确反映业务部门的需求，是否能够保障业务目标的实现。

-业务操作的可行性：评估合同条款在实际业务操作过程中是否具有可操作性，是否存在不合理或难以执行的要求。

-风险评估：识别合同履行过程中可能存在的风险，如市场风险、信用风险、交付风险等，并提出相应的风险应对措施建议。

3.法务部门评审要点

-合法性审查：检查合同条款是否符合国家法律法规的强制性规定，是否存在违法违规内容。

-法律风险防控：分析合同中可能存在的法律风险点，如合同效力问题、违约责任约定不明、争议解决条款不合理等，并提出法律风险防控建议。

-合同文本的规范性：审查合同文本的格式、排版、语言表达等是否规范，法律术语使用是否准确。

4.财务部门评审要点

-财务条款的合规性：审核合同中的付款方式、结算周期、价格条款、税务条款等是否符合公司财务政策和相关规定。

-财务风险评估：评估合同对公司财务状况和现金流的影响，如是否存在资金回笼风险、成本控制风险等，并提出财务风险防控建议。

-财务数据的准确性：核对合同中的金额、数量、单价等财务数据是否准确无误。

5.其他相关部门评审要点

根据合同涉及的具体业务领域，从专业角度对相关条款进行评审，提出专业意见和建议。例如：

-技术部门：对于技术合同，审核技术条款是否清晰明确，技术要求是否合理可行，技术成果的归属和必威体育官网网址条款是否符合规定等。

-物流部门：涉及物流运输的合同，评审运输条款是否合理，运输责任划分是否明确，运输时间和运输方式是否满足业务需求等。

（四）评审会议

1.评审小组组长组织召开合同评审会议，各部门评审人员参加。会议目的是沟通各部门评审意见，对合同条款进行集中讨论和协商，达成共识。

2.在评审会议上，业务部门对合同背景和业务情况进行详细介绍，各部门评审人员依次发表评审意见，针对存在的问题