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公司部门年度预算对比表

部门名称

年度预算（万元）

实际支出（万元）

完成率（%）

营销部门

300

350

116.7%

研发部门

200

190

95.0%

销售部门

400

450

112.5%

生产部门

150

155

103.3%

财务部门

80

75

93.8%

人力资源部门

100

105

105.0%

IT部门

120

125

104.2%

总计

1200

1300

108.3%

表格说明：

表格包含部门名称、年度预算、实际支出和完成率四列。

年度预算和实际支出单位为万元，完成率以百分比表示。

完成率计算公式：（实际支出/年度预算）×100%。

表格下方“总计”行用于汇总各部门的年度预算和实际支出，以及计算总完成率。

表格内容可留白，方便添加具体数据和备注信息。

部门名称

预算编制（万元）

预算执行（万元）

执行偏差（万元）

执行偏差率（%）

营销部

250

275

25

10%

研发部

150

165

15

10%

销售部

400

380

20

5%

生产部

200

210

10

5%

人力资源

80

85

5

6%

财务部

100

95

5

5%

IT部

120

115

5

4%

法务部

70

65

5

7%

行政部

90

95

5

5%

表格说明：

本表格用于对比各部门年度预算编制与实际执行情况。

预算编制指年初根据计划设定的年度预算金额。

预算执行指实际年度内各部门的实际支出金额。

执行偏差指实际支出与预算编制之间的差额。

执行偏差率指执行偏差占预算编制的比例。

表格中的数据为示例，实际数据请根据公司具体情况进行填写。

表格中的“”号表示实际支出低于预算编制。

表格留有空白区域，方便记录备注或详细说明。

部门名称

预算项目

预算金额（万元）

实际发生金额（万元）

金额差异（万元）

差异率（%）

财务部门

税务费用

50

52

2

4%

人力资源

员工薪酬

150

155

5

3.33%

IT部门

硬件采购

70

68

2

2.%

市场部

广告宣传

120

115

5

4.17%

研发部

研发投入

100

105

5

5%

生产部

生产材料

80

78

2

2.5%

客服部

培训费用

30

32

2

6.67%

仓储部

物流费用

40

42

2

5%

总计

580

573

7

1.21%

表格说明：

本表格旨在对比各部门年度预算项目与实际发生金额的差异。

预算金额为年初预算设定的金额，实际发生金额为年度实际支出的金额。

金额差异为实际发生金额与预算金额之间的差额。

差异率为金额差异占预算金额的百分比。

表格中的“”号表示实际发生金额低于预算金额。

表格下方“总计”行用于汇总所有部门的数据。

表格留有空白区域，便于添加备注和详细说明各项费用的具体情况。