煤矿生产通用类风险管理表.docx

煤矿生产通用类风险管理表

生产通用类风险管理表

任务

任务具体工序描述

危险源/危险因素

风险类型

风险及其后果描述

事故类型

风险评估

管理对象

管理标准

主要责任人

直接管理人员

主要监管部门

主要监管人员

管理措施

可能性

损失

风险值

风险等级

1.开班前会

1.班前会安全培训和工作安排

1.班前会工作安排不合适

人

造成员工在井下作业过程中发生事故

其它事故

K2

D3

6

一般

跟班队长

1.跟班队长必须熟悉本班员工的技能掌握情况。

2.跟班队长必须询问、了解上个班安全生产情况及存在问题。

3.跟班队长在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事无相应技能的工作。

4.跟班队长不允许安排无经验、技能的新员工独立工作,必须要分配一名老员工带领新员工,经过一年的师带徒实习，并经考试合格后,方可安排其独立工作。

跟班队长

值班矿领导

安全管理办公室

安监员

1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。

2.值班矿领导、安监员不定期对井下新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配独立工作的情况，对跟班队长进行相应处理。

2.班前会安全培训不到位

人

造成员工入井后，在作业过程中发生事故

其它事故

K2

D3

6

一般

跟班队长

1.跟班队长在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括岗前风险评估，每日一题等内容。

2.跟班队长在班前会上必须对员工进行作业规程及施工安全技术措施培训。

跟班队长

值班矿领导

安全管理办公室

安监员

1.值班矿领导、安监员随机参加各队的班前会,对班前会工作进行监督检查。

2.矿里对队管理人员进行安全生产知识培训，提高管理人员业务素质。

3.员工未参加或未注意听班前会

人

不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故

其它事故

K2

D3

6

一般

作业人员

员工必须参加班前会，认真听取生产工作安排与安全注意事项，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向跟班队长提出，要求更换工作内容。

作业人员

跟班队长

安全管理办公室#调度指挥中心

安监员#调度员

1.跟班队长对于未参加班前会人员不准参加当班作业。

2.安监员、调度员抽查班前会，对不认真听取班前会的员工进行处理。

4.员工身体有疾病

人

带病上班，不能完成工作任务、病情加剧

其它事故

H5

F1

5

一般

作业人员

严禁人员带病作业。

作业人员

跟班队长

安全管理办公室

安监员

跟班队长班前对员工身体状态进行检查，发现带病上班者，不予安排工作。

5.员工精神不振

人

精神不振、身体状态差，导致睡岗或意外事故发生

其它事故

G6

E2

12

中等

作业人员

人员精神不振，不得下井作业。

作业人员

跟班队长

安全管理办公室

安监员

跟班队长班前对员工身体状态进行检查，发现精神不振的员工来上班者，不予安排工作。

6.布置工作未详细讲解针对性的安全措施

人

员工盲目作业，导致受伤

其它事故

H5

D3

15

中等

跟班队长

安排工作必须讲解针对性的安全措施。

跟班队长

队长

安全管理办公室#

调度指挥中心

安监员#

调度员

跟班队长安排工作必须讲解针对性的安全措施，布置工作的同时，详细讲解安全注意事项。

7.不坚持“每日一题”风险管理知识学习

人

员工对危险源认识和预防控制措施不熟知，盲目作业，导致受伤

其它事故

H5

E2

10

中等

跟班队长

坚持“每日一题”风险管理知识学习，使员工掌握对危险源的认识和预防控制措施。

跟班队长

队长

安全管理办公室#

调度指挥中心

安监员#

调度员

被测评员工对危险源认识和预防控制措施不熟知者，不予安排工作，单独培训，直至培训合格。

8.没有进行班前风险评估

人

对当班作业环境及人员没有进行观察；对危害因素没有进行识别，造成人员伤害

其它事故

I4

C4

12

中等

全体员工

1.检查作业设备和作业环境，如果发现危害因素班前会及时解决。

2.观察作业人员的技能、身体条件和精神状况是否能胜任此项工作。3.作业人员的劳动保护用品和使用工具是否配备齐全。

跟班队干

队长

安全管理办公室

安监员

1.跟班队干要在班前会对员工进行岗前风险辩识，使其充分认识自己作业中存在的风险，加强自保意识。

2.安监员要随机抽查班前风险评估情况，对没有进行风险评估的员工及跟班队干进行处罚。

9.规程措施未贯彻到所有人员或未贯彻到位

人

人员不了解规程措施规定盲目施工造成事故

其它事故

J3

D3

9

中等

跟班队长

1.值班队干必须组织入井人员全部参加班前会，由技术员认真贯彻规程措施，要求上岗人员全部掌握规程措施之后，在贯彻记录上签名认可，方可安排入井。