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12月发生额及余额表
UFPrn20130406184333
会计年度
会计期间
科目编码
科目名称
外币名称
期初借方
期初贷方
本期发生借方
本期发生贷方
期末借方
期末贷方
2011
月份：2011.12-2011.12
1001
库存现金
1002
银行存款
1012
其他货币资金
1101
交易性金融资产
1121
应收票据
1122
应收账款
1123
预付账款
1131
应收股利
1132
应收利息
1221
其他应收款
1231
坏账准备
1402
在途物资
1403
原材料
1405
库存商品
1408
委托加工物资
1411
周转材料
1501
持有至到期投资
1511
长期股权投资
1601
固定资产
1602
累计折旧
1603
固定资产减值准备
1604
在建工程
1606
固定资产清理
1701
无形资产
1702
累计摊销
1703
无形资产减值准备
1801
长期待摊费用
1811
递延所得税资产
资产小计
2001
短期借款
2201
应付票据
2202
应付账款
2203
预收账款
2211
应付职工薪酬
2221
应交税费
2231
应付利息
2232
应付股利
2501
长期借款
2801
预计负债
2901
递延所得税负债
负债小计
4001
实收资本
4002
资本公积
4101
盈余公积
4103
本年利润
4104
利润分配
权益小计
5001
生产成本
5101
制造费用
成本小计
6001
主营业务收入
6051
其他业务收入
6101
公允价值变动损益
6111
投资收益
6301
营业外收入
6401
主营业务成本
6402
其他业务成本
6403
营业税金及附加
6601
销售费用
6602
管理费用
6603
财务费用
6701
资产减值损失
6711
营业外支出
6801
所得税费用
损益小计
合计
Page
￥3,982.50
￥.00
￥23,277.00
￥22,533.00
￥4,726.50
￥.00
￥484,574.34
￥.00
￥5,232,612.78
￥3,574,892.90
￥2,142,294.22
￥.00
￥435,000.00
￥.00
￥500,000.00
￥630,440.00
￥304,560.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥150,500.00
￥.00
￥150,500.00
￥.00
￥534,000.00
￥.00
￥421,200.00
￥955,200.00
￥.00
￥.00
￥1,074,890.00
￥.00
￥2,242,153.96
￥1,634,578.96
￥1,682,465.00
￥.00
￥.00
￥16,160.00
￥16,160.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥10,000.00
￥.00
￥10,000.00
￥.00
￥168,800.00
￥.00
￥38,621.09
￥37,421.09
￥170,000.00
￥.00
￥.00
￥4,680.00
￥1,660.00
￥13,804.65
￥.00
￥16,824.65
￥600,000.00
￥.00
￥768,198.00
￥764,900.00
￥603,298.00
￥.00
￥974,000.00
￥.00
￥2,756,432.00
￥2,310,114.00
￥1,420,318.00
￥.00
￥1,980,000.40
￥.00
￥2,654,924.50
￥2,826,323.28
￥1,808,601.62
￥.00
￥46,000.00
￥.00
￥4,000.00
￥50,000.00
￥.00
￥.00
￥65,000.00
￥.00
￥75,000.00
￥61,200.00
￥78,800.00
￥.00
￥250,600.00
￥.00
￥.00
￥300.00
￥250,300.00
￥.00
￥314,200.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥314,200.00
￥.00
￥6,120,000.00
￥.00
￥1,226,616.42
￥32,000.00
￥7,314,616.42
￥.00
￥.00
￥2,356,032.80
￥15,616.00
￥37,959.20
￥.00
￥2,378,376.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥450,406.00
￥.00
￥450,406.00
￥378,488.00
￥.00
￥260,000.00
￥638,488.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥.00
￥16,384.00
￥16,384.00
￥.00
￥.00
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