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ICS01.040.01
CCSA00
团体标准
T/NTRPTA0112-2023
T/NTJGXH0XX—2020
不合格现象纠正措施控制规范
2023－04－01发布2023－05－01发布
南通市农村专业技术协会发布
T/NTRPTA0112-2023
不合格现象纠正措施控制规范
1范围
本文件规定了不合格现象纠正职责、程序、记录和报告的要求。
本文件适用于南通市农村专业技术协会不合格现象纠正措施控制管理。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用
文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改
单）适用于本文件。
本文件没有规范性引用文件。
3术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4职责
4.1管理者代表负责对体系性问题和环境、职业健康安全体系运行的纠正措施的组织实施和控制。
4.2标准化管理部门负责质量问题纠正措施的组织实施和控制。
4.3管理者代表负责重大问题的纠正措施的组织实施和控制。
4.4协会秘书处或团体会员单位产品质量控制部门负责分管的纠正措施的协调、跟踪、验证以及记
录的管理，并评审相关部门纠正措施的有效性。
4.5发生不合格的部门，负责不合格原因的分析及纠正措施的制定与实施。
5程序
5.1纠正措施流程图
不合格产品的提出
登录管理
原因分析
提出纠正措施
纠正措施评审、批准
否
组织实施
结果确认，是否保证不合格不再发生
记录
T/NTRPTA0112-2023
5.2采取纠正措施的时机
发生下列情况时，相关责任部门应制订、实施纠正措施，并报人力资源管理部门备案，人力资
源管理部门负责对纠正措施的有效性进行验证。
a.生产中发生批量不合格或质量事故。
b.管理体系审核中发现的不合格项。
c.管理体系评审中影响管理体系有效运行的不合格项。
d.上级质量监督抽查中发生的不合格。
e.客户的重大质量投诉(包括外来客户抱怨单和内部工作品质抱怨单)。
5.3不合格原因的调查与分析
责任部门对发生问题的过程和场所展开调查，核实问题偏离标准的程度，找出主要原因。一般
应考虑下列情况：
a.检查文件执行与人力资源配置状况。
b.(需要时)按产品标准要求，重新进行产品检验或模拟失效现场试验，区分出失效原因。
c.审查过程质量控制记录、检验记录等原始记录，找出原因。
d.检查有关的检验设备技术状况，计量仪表是否周检有效，检验设备的日常维修制度的贯彻情况是
否满足过程能力。
e.针对不合格品或不合格原材料内外故障原因分析，核查相应的技术标准和质量记录。
f.检查生产现场安全文明生产状况及现场物料放置是否达到规定要求等。
5.4纠正措施的制定及实施
责任部门根据分析结果，确定纠正措施，填写纠正和预防措施要求表，经相关主管部门或人员
确认并备案。责任部门按纠正措施计划安排实施相应措施，完成后
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