试制和生产准备状态检查报告.docxVIP

河北利达金属制品有限公司

试制和生产准备状态检查

报告

产品型号B022

产品名称脚架组合

产品阶段试制和生产前

组织河北利达金属制品有限公司

2016年4月25日

试制和生产准备状态检查单

序号

检查项目及内容

检查结果

存在问题

检查人签字

合格

不合格

1

产设计图样和主要设计、实验、验收、使用等技术文件是否完整、准确、协调、统一是否满足生产需要。

√

2

产品设计更改是否有文件规定，文件更改是否有更改履历

√

3

是否制定生产计划，计划是否全面、协调能保证生产需要

√

4

是否有批次管理规定

√

5

技术人员、工艺人员、品质人员是否了解产品工艺，是否参与产品试制

√

6

公司是否制定工艺方案，方案是否进行评审

√

7

工艺文件是否齐全，能否满足产品试制要求，工艺文件是否审批。

√

工艺文件未进行标准化审批。

8

关键、重要件、关键过程、特殊过程是否已识别，是否与控制计划、工艺文件中进行标注。

√

关键、重要件、关键过程、特殊过程是已识别，但控制计划中未进行标注。

9

产品试制所需设备、检验、测量和试验设备是否齐全

√

10

采购产品是否已列出采购清单，是否对供方能力进行评审

√

11

是否制定采购产品验收标准，是否符合技术要求

√

12

产品质量保证大纲是否制定相应质量控制程序、方法、要求和措施

√

13

首件鉴定工作是否已完成，并有逐工序及最终应符合设计要求

√

14

对设计、工艺文件及材料、设备的技术状态，实行严格的控制.

√

15

对识别关键过程和特殊过程，是否制定了专用质量控制程序，是否能实施有效的控制。

√

16

公司是否制定不合格控制程序。

√

检查组结论

设计文件已列出清单，文件正确、完整符合有关规定和产品试制要求；

设计文件按规定进行工艺性审查，标准化审查和质量评审；

产品进行特性分类；

文件无更改。

检查组组长：

年月日

对存在主要问题的改进措施建议

工艺文件未进行标准化审批；

关键、重要件、关键过程、特殊过程是已识别，但控制计划中未进行标注。

检查组组长：

年月日

检查组成员

序号

姓名

职务

所在部门

签名

备注

1

张树泉

技术副总

技术模具部

2

张凤龙

生产副总

生产部

3

施政浩

品质副总

品质部

4

周艳侠

销售主管

销售部

5

陈燕

采购主管

采购部

6

林雅敏

副总

7

王彪

技术经理/技术工程师

工程

8

毕秋玲

办公室主任

办公室

9

张福香

品质主管

品质部

组织负责人审批意见：

检查通过，对此次生产准备和检查提出的主要问题进行整改，问题关闭后可进行小批试制。

签字（盖章）：

年月日