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全面质量管理体系内部审核流程与资料大全
目录
内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1全面质量管理体系的概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2内部审核的目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
内部审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1审核策划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1.1审核计划的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1.2审核组成员的选定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.1.3审核范围的确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2审核准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.2.1审核依据的准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
2.2.2审核资料的收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
2.2.3审核场所的安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
2.3审核实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.3.1审核活动的开展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.3.2审核证据的收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.3.3审核发现的问题记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.4审核报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.4.1审核结果的汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.4.2审核报告的编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.4.3审核报告的审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.5审核后续活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.5.1不合格项的纠正．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.5.2预防措施的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.5.3审核总结与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
内部审核资料大全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1审核计划与通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1.1审核计划模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1.2审核通知样本．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.2审核依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.2.1管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.2.2国家标准与行业标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.2.3内部规定与程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
3.3审核记录与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.3.1审核记录表单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.3.2审核发现报告模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.3.3审核报告样本．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.4纠正与预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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