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XX市XX区委员会
2020年部门决算及“三公”经费决算书
目录
第一部分2020年部门决算及“三公”经费决算公开说明
第二部分2020年部门决算表
表一、2020年部门决算收支总表
表二、2020年收入决算表
表三、2020年支出决算表
表四、2020年财政拨款收支决算总表
表五、2020年一般预算财政拨款支出决算表
表六、2020年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基
本支出）决算表
表七、2020年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表
表八、2020年政府性基金决算支出表
—1—
第一部分2020年部门决算及“三公”经费
决算公开说明
一、部门情况一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
2020年中国共产党XX市XX区委员会决算包括区委办公室等
21个职能部门，个职能部门，主要负责全区组织、宣传、统一战线、政法维稳、
社会建设、精神文明、新闻报道、网络舆情等工作。区委办内设
财务科负责区委系统财务工作，归口管理、统一核算。
（二）人员构成情况
行政编制468人;事业编制12人；工勤编制0名；实际480
人；长期聘用临时工0人。
离退休人员212人，其中：离休10人，退休202人。
（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况
说明。无
二、收入决算说明
2020年预算收入301,333,835.44元，2020年决算收入
326,614,036.99326,614,036.99元,增加25,280,201.55元，主要原因:一是2020
年市级提前告知专项转移支付资金逐步到位；二是区委宣传部8
月份追加的中秋节等文化活动项目经费和区文联10月份追加的
改革开放40周年重点活动经费相应到位，导致决算收入增加。
2020年决算收入326,614,036.99元,比2019年决算收入
348,962,488.14元，减少22,348,451.15元，减少6.40%,主要
—2—
原因是根据各部门工作任务，原因是根据各部门工作任务，2020年项目经费收入相比2019年
项目经费收入适当减少。其中：财政拨款收入326,614,036.99
元。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算按用途划分：
1.公共预算财政拨款支出327,602,208.99元，比2019年
支出345,666,500.14元，减少18,064,291.15元，减少5.22%。
（1）基本支出决算142,864,889.57元，比2019年基本支出
143,560,763.85元减少695,874.28元，减少0.48%。主要原因
是在2020年行政人员及事业人员部分调出，基本支出相应减少。
（2）项目支出决算184,737,319.42元，比2019年项目支出
202,105,736.29202,105,736.29元减少17,368,416.87元，减少8.59%8.59%。主
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