FY24年终述职-洪总0114.pptx

FY24年终述职

要求【述职内容】：A.2024年经营业绩/战略重点达成复盘与反思（问题与改善思路）B.2025年战略突破/重点专项如何确保使命必达；C.个人成长如何跟上公司发展

【营业收入】实际：57.28亿达成率：98.7%YoY：5.4%【毛利率】实际：23.22%达成率：94.7%YoY：-2.3%【费用率】实际：12.5%达成率：100.5%YoY：-0.5%【营业利润率2】实际：5.64亿达成率：86.8%YoY：-2.3%全年利润2达成87.7%。控安、专业达成目标；家电、JP-BU、ROW-BU低于80%营业利润率整体保持10.1%，但营业利润2减少1,968万。由于毛利率下降2.1%，期间费用增加1,220万——2025年加强对增收不增利的产品线成本控制和管理库存水平仍旧高企：泰国库存金额攀升80%，原材库存持续上涨，海外库存上涨120%——库存专项推进全年费用7.17亿，预实比99%，其中控安、家居、泰国基地超预算全年营收57.24亿，实际达成98.6%家电达成84%，JP达成85%营收、利润双达成：控安：营收达成100.6%，利润达成112.4%；专业：营收达成102.6%，利润达成100.5%经营管理：2024实绩Vs预算，达成率≤85%：家电、JP、ROW降本达成率66%：零组件一部达成105%，其余采购单位均低于目标制造费用占产值比10.36%，比目标9.7%高+0.66%，控安一分厂，家电，JP达成目标，其余分厂未达成

经营管理：2025目标项目2023实际2024实际2025全年（集团目标）一、营业收入5,502,2315,724,3196,508,699其中：外部客户5,436,5155,619,3506,350,000其中：品牌收入65,716104,969158,699二、毛利额1,391,2231,328,7001,539,870其中：外部客户1,386,9841,324,8991,524,000其中：品牌毛利4,2393,80215,870三、毛利率25.3%23.2%23.7%其中：外部客户25.5%23.6%24.0%其中：品牌毛利6.5%3.6%10.0%四、管销研费用小计704,600716,809751,803管理费用171,698182,115272,346销售费用282,926282,025182,008研发费用249,976252,669297,449人事费用479,388467,825484,695非人事费用225,212248,984267,108变动费用178,617192,902199,277固定费用46,59656,08267,831五、营业利润1686,624611,892788,067六、其他损益小计-89,092-34,038-63,672税金及附加-28,708-19,312-21,889信用减值损失-7,397-10,514-12,316资产减值损失-38,6779,254-14,370HRBPFABP人事费用-14,311-13,467-15,097七、营业利润2597,531577,853724,395产品线营收毛利率费用经营利润2通用照明2,348,08025.5%IoT1,015,98226.2%专业照明930,13223.0%家电496,92015.0%家居照明446,52328.0%线性照明371,23728.0%电工305,25618.0%智能照明227,53323.1%装饰照明132,95718.0%灯扇75,18018.0%合计（事业部）6,350,39324.1%营收61.5亿，毛利率22.7%，费用7.2亿（其中人事费用要比2024年减少2200万以上），营