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公司采购管理办法与流程规范

一、总则

1.1目的

公司的采购管理办法与流程规范旨在保证公司的采购活动高效、透明、合规地进行，以满足公司运营和发展的需求。通过明确采购的目标、原则和流程，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的利益。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、服务等各类物资和服务的采购。无论是内部采购还是外部采购，都应遵循本办法的规定。

1.3采购管理原则

（1）公开、公平、公正原则：采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，保证供应商有平等的机会参与竞争，避免出现歧视性和不公正的行为。

（2）性价比原则：在采购过程中，应综合考虑物资或服务的质量、价格、交货期等因素，选择性价比最高的供应商和采购方案。

（3）合规性原则：采购活动必须遵守国家法律法规、公司内部规章制度以及相关行业标准，保证采购行为的合法性和合规性。

（4）供应链管理原则：将采购活动视为供应链管理的重要环节，与供应商建立长期稳定的合作关系，共同推动供应链的优化和协同发展。

二、采购组织与职责

2.1采购部门设置

公司设立专门的采购部门，负责公司的采购管理工作。采购部门应配备专业的采购人员，具备丰富的采购经验和专业知识，能够熟练掌握采购流程和相关法律法规。

2.2各部门采购职责

（1）需求部门：负责提出采购需求，明确采购物资或服务的规格、数量、质量要求等，并参与供应商的选择和评估。

（2）财务部门：负责审核采购预算和付款申请，保证采购活动的资金安全和合规性。

（3）质量管理部门：负责对采购物资或服务的质量进行检验和验收，保证符合公司的质量标准。

（4）其他相关部门：根据各自的职责，配合采购部门完成采购活动的相关工作，如技术支持、合同管理等。

2.3采购人员管理

（1）采购人员应具备良好的职业道德和职业素养，诚实守信，廉洁奉公，不得接受供应商的贿赂或回扣。

（2）采购人员应定期接受培训和考核，不断提高自身的业务水平和综合素质。

（3）建立采购人员的档案管理系统，对采购人员的工作表现、业绩等进行记录和评估，为采购人员的晋升、奖惩等提供依据。

三、采购计划与预算

3.1采购计划制定

（1）需求部门根据公司的生产经营计划和物资需求情况，制定月度或季度采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、交货期等。

（2）采购部门对需求部门提交的采购计划进行汇总和审核，根据公司的库存情况和采购预算，合理安排采购时间和采购数量。

（3）采购计划应经相关部门负责人审批后，方可正式实施。

3.2采购预算编制

（1）财务部门根据公司的年度经营计划和预算编制要求，制定公司的年度采购预算。

（2）采购部门根据采购计划和预算编制要求，编制各部门的月度或季度采购预算。

（3）采购预算应包括采购物资的金额、供应商、交货期等信息，并经相关部门负责人审批后，纳入公司的年度预算体系。

3.3预算调整与审批

（1）在采购过程中，如因市场变化、生产计划调整等原因需要调整采购预算，应按照公司的预算调整程序进行审批。

（2）采购部门应及时向财务部门提交预算调整申请，说明调整的原因、金额等情况。

（3）财务部门对预算调整申请进行审核，并提交相关部门负责人审批。经审批通过后，方可进行预算调整。

四、供应商管理

4.1供应商选择与评估

（1）采购部门应建立供应商信息库，对潜在供应商进行筛选和评估，选择符合公司要求的供应商。

（2）供应商评估应包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面的内容，采用定量和定性相结合的方法进行评估。

（3）对于重要的采购项目，应组织相关部门进行联合评估，保证供应商的综合实力和信誉度。

（4）定期对供应商进行评价和更新，淘汰不符合要求的供应商，引入新的优质供应商。

4.2供应商关系维护

（1）与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通与协作，共同解决采购过程中出现的问题。

（2）定期对供应商进行拜访和调研，了解供应商的生产经营情况和需求，为供应商提供必要的支持和帮助。

（3）建立供应商激励机制，对表现优秀的供应商给予奖励，如降低采购价格、优先供货等。

4.3供应商考核与淘汰

（1）制定供应商考核指标体系，对供应商的供货质量、交货期、价格等方面进行定期考核。

（2）根据考核结果，对供应商进行分级管理，对表现优秀的供应商给予表彰和奖励，对表现不佳的供应商进行警告、整改或淘汰。

（3）建立供应商淘汰机制，对连续多次考核不合格或出现重大质量问题的供应商，应及时终止合作关系。

五、采购流程

5.1采购申请流程

（1）需求部门根据实际需求，填写采购申请单，明确采购物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认。

（2）采购部门对采购申请单进行审核，确认采购需求的合理性和必要性。对于不符合要求的