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控制与风险管理在企业内部的有效性研究
目录
控制与风险管理在企业内部的有效性研究（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1企业内部控制与风险管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2研究目的与价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、企业内部控制与风险管理理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1内部控制概念及发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2风险管理概念及重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.3内部控制与风险管理关系探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、企业内部控制与风险管理机制构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1内部控制机制构建原则与要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2风险管理机制构建步骤及关键环节．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.3内部控制与风险管理机制融合策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
四、企业内部控制与风险管理有效性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1评估指标体系设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2评估方法选择及运用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.3评估结果分析与改进建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
五、企业内部控制与风险管理实践案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
5.1典型案例选取及背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.2案例分析过程及主要发现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.3案例启示与经验总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
六、提升企业内部控制与风险管理有效性对策措施．．．．．．．．．．．．．．27
6.1加强内部控制环境建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
6.2完善风险管理制度体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
6.3强化风险识别与应对能力培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
6.4建立健全信息沟通与反馈机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
七、研究结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
7.1研究总结与主要发现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
7.2研究不足与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
控制与风险管理在企业内部的有效性研究（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．37
一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
1.3研究方法与数据来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
二、文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.1控制与风险管理的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
2.2企业内部控制与风险管理的国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．45
2.3研究评述与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
三、企业内部控制与风险管理体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.1内部控制体系的基本框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.2风险管理体系的关键要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.3控制与风险管理体系的整合策
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