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风险和机遇评估分析表

类

别

：

■

质

量

环

境

风险分析

风险和机遇来源责任部门/实施时间评价措施有

序号风险和机遇内容严重发生可探风险级管理措施

（内部/外部）RPN人(开始－完成)效性

程度概率测性别

1.对市场需求产品的发展趋势分析

1.对市场需要产品的发展趋势判断失

应该经过反复论证。

误2.客户要求识

招投标，合同一般2.对客户的要求实施监视和测量。2017.11-

1COP01别不完整。3.未41312销售部有效

评审过程风险3.在确定与客户签署合同前落实合2018.12

能确保能够满足客户要求就签署合同

同评审事宜。相关文件：

。《产品和服务要求控制程序》

1.合理计算公司的实际产能。

2.依据产品特点和本公司的实际产

1.计划制定不合理，导致无法按时完能合理安排生产计划。3.安排跟2017.1-

2COP02生产计划策划52330高风险生技部有效

成计划任务，从而延误产品交付。单员全程跟进生产计划的实现过程2018.12

。相关文件《生产和服务提供控

制程序》

1.生产计划管制。

2.过程能力提前策划。

1.生产不能准时完成计划。3.不良率前期策划。