ISO22716 GMP评审控制程序.pdf

XXXX化妆品有限公司文件编号：RY-QP-GL-07

版本号：A/0

订单评审控制程序

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XXXX化妆品有限公司

订单评审控制程序

文件编号：RY-QP-GL-07

版本号：A/0

编写/：编写日期/：

审核/：审核日期/：

1

XXXX化妆品有限公司文件编号：RY-QP-GL-07

版本号：A/0

订单评审控制程序

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批准/：批准日期/：

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XXXX化妆品有限公司文件编号：RY-QP-GL-07

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1目的：

在本公司向顾客做出提供产品承诺之前，对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，

确保供需双方对合同规定的内容理解一致，以保证有足够能力履行合同的全部条款。

2适用范围：

适用于本公司与顾客签订的所有委托加工合同或订货单的确定和评审控制。

3定义

无

4职责：

4.1业务部门负责识别顾客的需求与期望以及合同的签订、修改和监督实施，保持合同确

定、评审、签订的记录；

4.2总经理负责对合同的终审和批准。

5程序：

5.1合同评审流程的确认

业务部门负责确认订货单，所有合同由业务部及相关部门负责人进行评审。

5.2合同

5.2.1合同接收

业务通过传真、邮件收到客户下达的订购合同（以客户提供的合同样式为主）或

者根据客户口头、电话、邮件通知内容制作公司模板的订购合同。

5.2.2订单评审

5.2.2.1业务接到合同后审核该产品是否经过备案，如未进行备案，业务与客户进

行协商，备案后方可进行生产。

5.2.2.2由业务召集相关部门根据订货合同评审原料、包材库存量、质量标准、交

期、价格、运输方式、付款方式，将内容填写在《订单评审表》中。如各项目要求

都可满足则评审通过，如不能满足客户合同要求，则及时提出，由业务跟客户协商

解决。

5.2.3订单生效

当所有评审项目确认通过，合同盖章后通过传真、邮件等形式发给客户确认，

签字盖章并回传，业务人员对合同进行编号，并及时将订单信息填入订单汇总表