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2012年下半年销售费用预算模型
上半年实际销量和销售费用
实际销售费用
月份实际销量（件销售费用合计
变动性费用固定性费用
1月280800001200092000
2月3509500012000107000
3月45012500012000137000
4月55013000012000142000
5月60016800012000180000
6月75016850012000180500
下半年销售费用预算
销售费用预算
预测月份预计销量（件销售费用合计
变动性费用固定性费用
7月80018885312000200853
8月90020899712000220997
9月120026942812000281428
10月140030971612000321716
11月90020899712000220997
12月80018885312000200853
作图数据
预测销售费
月份销售费用
用
1月92000
2月107000
3月137000
4月142000
5月180000
6月180500
7月200853200415
8月220997210144
9月281428268514实际销售
10月321716326884350000
11月220997210144
销售费用
12月200853190687300000
250000
200000
150000
100000
100000
50000
0
1月
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