2024年整治小金库自查自纠报告.docx

研究报告

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2024年整治小金库自查自纠报告

一、自查自纠工作概述

1.1.自查自纠工作背景

近年来，随着我国经济社会的快速发展，各级政府及企事业单位在推进改革、提高效率的过程中，不断出现了一些违反财经纪律、损害国家利益的现象。其中，小金库问题尤为突出，严重影响了国家财政的稳定和公共资源的合理分配。为深入贯彻落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，严肃财经纪律，坚决纠正“四风”，根据上级有关要求，我单位决定在2024年开展小金库自查自纠工作。

此次自查自纠工作是在全面深化改革、加强党风廉政建设的背景下启动的。一方面，国家对于小金库问题的整治力度不断加大，要求各级单位必须自查自纠，确保财政资金的安全和合理使用；另一方面，我单位也面临着内部管理不规范、财务管理存在漏洞等问题，需要通过自查自纠来查找问题、整改不足，提高财务管理水平。

本次自查自纠工作旨在全面排查我单位是否存在小金库问题，通过深入剖析问题根源，建立健全长效机制，确保类似问题不再发生。自查自纠工作将严格按照相关法律法规和政策要求进行，确保自查自纠工作的严肃性和有效性。同时，我单位将充分发动全体员工参与，广泛听取各方意见，确保自查自纠工作取得实效。

2.2.自查自纠工作目标

(1)本轮自查自纠工作的首要目标是全面排查我单位是否存在小金库问题，确保各项财务活动符合国家法律法规和财务管理制度的要求。通过深入细致的检查，对可能存在的违规行为进行彻底清理，消除潜在风险，维护国家财政安全。

(2)工作目标还包括通过自查自纠，深刻剖析小金库问题产生的原因，总结经验教训，建立健全长效机制，从源头上杜绝小金库问题的发生。这要求我们不仅要解决问题本身，还要通过制度建设、监督管理和风险防范等多方面入手，构建一个规范、透明、高效的财务管理体系。

(3)此外，自查自纠工作还旨在提高全体员工的财经纪律意识和法制观念，加强党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围。通过此次工作，我们要让每一位员工都明白遵守财经纪律的重要性，增强法治意识，自觉抵制违规违纪行为，为推动我单位健康稳定发展提供有力保障。具体而言，工作目标包括以下几点：

-实现对单位所有财务活动的全面排查，确保无遗漏、无死角；

-查找并纠正违反财经纪律的行为，追回违规资金，严肃处理相关责任人；

-建立健全财务管理制度，明确职责分工，规范财务流程；

-加强财务监督，提高财务透明度，接受员工和社会监督；

-开展财经法规和纪律教育，提高全体员工的财经纪律意识和法制观念；

-优化财务管理手段，提高财务管理水平，为单位的可持续发展提供有力支持。

3.3.自查自纠工作方法

(1)自查自纠工作将采取自上而下的方式，由单位主要负责人牵头，成立专门的自查自纠工作领导小组，负责统筹协调、组织部署和监督检查工作。领导小组下设办公室，负责日常工作安排、资料收集、问题汇总和整改落实。

(2)工作方法上，我们将采用全面检查与重点抽查相结合的方式。全面检查要求对所有财务凭证、账簿、报表等进行逐一审查，确保财务信息的真实性和准确性。重点抽查则针对财务风险较高的领域和环节，如资金往来、项目支出、报销审批等，进行深入核查。

(3)在自查自纠过程中，我们将充分利用信息化手段，如财务软件、数据分析工具等，提高工作效率。同时，加强对内部审计、外部审计和社会审计的统筹协调，形成监督合力。此外，广泛听取员工、客户、供应商等各方面的意见和建议，确保自查自纠工作的全面性和公正性。具体方法包括：

-制定详细的自查自纠工作方案，明确工作步骤、时间节点和责任人；

-开展财务知识培训，提高全体员工的财务素质和自查自纠能力；

-建立自查自纠问题清单，对发现的问题进行分类整理，明确整改措施和时限；

-组织开展内部审计，对自查自纠情况进行审查，确保整改落实到位；

-加强与上级主管部门、审计机关的沟通协调，争取指导和支持；

-对自查自纠过程中发现的新问题，及时研究对策，完善相关制度；

-对自查自纠工作进行全面总结，形成报告，提出改进建议。

二、自查自纠工作组织与实施

1.1.组织机构及职责分工

(1)为确保自查自纠工作的顺利开展，我单位成立了由单位主要负责人担任组长的自查自纠工作领导小组。领导小组负责统筹协调、制定工作方案、监督工作进度和成果评估等工作。成员包括单位财务部门负责人、审计部门负责人、纪检监察部门负责人以及相关部门负责人。

(2)领导小组下设办公室，作为日常工作机构，负责具体实施自查自纠工作。办公室设主任一名，由财务部门负责人兼任，副主任一名，由审计部门负责人兼任。办公室下设若干个工作组，分别负责资料收集、问题分析、整改落实、监督检查等工作。

(3)各工作组具体职责如下：资料收集组负责收集整理相关财务资料，包括