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应收账款流程指南
目录
应收账款流程指南（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
一、概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.1应收账款定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2应收账款管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3应收账款流程的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、应收账款管理基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1客户信用评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2信用政策制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.3信用额度与期限设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
三、应收账款流程详解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1信用申请与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1.1信用申请提交．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.2信用审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2发票开具与收款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2.1发票内容填写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.2.2收款确认与记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.3坏账处理与追收．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.3.1坏账判定标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.3.2追收策略制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
3.4账务处理与对账．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
3.4.1应收账款记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
3.4.2月度对账流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
四、应收账款流程优化建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.1提高信用审批效率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
4.2加强应收账款监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
4.3优化收款方式与策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
五、相关工具与系统支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.1应收账款管理系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.2信用评估模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
5.3数据分析与报告工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
六、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
6.1成功案例分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
6.2遇到的问题与解决方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
6.3经验教训总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
应收账款流程指南（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
应收账款管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
1.1应收账款定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
1.2应收账款管理的重要性
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