年度项目支出绩效自评表.doc

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2020年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）办公室填报人：周剑锋联系电话：5870362

项目名称

社保局办公楼管理维护费

项目编码

20171522661006

主管部门

南宁市人力资源和社会保障局

主管部门编码

307001

项目实施

单位

南宁市社会保险事业局

项目负责人

杨倩曲

联系

电话

5870135

项目性质

□一次性项目

?经常性项目

□延续性项目（跨年度项目）项目起止时间：年月—年月

年初预算数

年内预算调增（减）金额

全年预算资金总额

项目实际支出金额

预算执行率%

若执行率低于50%则需简要陈述原因

分值

得分

项目资金（万元）

1135.18

1135.18

1103.18

97.18%

10

10

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标内容

年度目标值

实际完成值

若正负偏差较大则需简要陈述原因

分值

得分

产出指标（50分）

数量指标（20分）

办公场地维护数量

6个

100%

7

7

聘请保安保洁人员

13个（确保满足实际工作需要，如有客观因素影响，将按实际情况调整）

100%

7

7

聘请保安保洁人员

5个保洁员（确保满足实际工作需要，如有客观因素影响，将按实际情况调整）

100%

6

6

质量指标（10分）

办公运转质量

全年办公工作100%正常运转

100%

5

5

经费合规性

涉及政府采购经费部分严格执行国家、自治区要求，不超额使用（如有客观因素影响，将按实际情况调整）

100%

5

5

时效指标（10分）

人员工资发放及时性

按月支付

100%

4

4

支出进度

严格按合同执行支出进度计划（如有客观因素影响，将按实际情况调整）

100%

3

3

设备维护及时率

100%

100%

3

3

成本指标（10分）

成本控制率（（预算成本-实际支出成本）/预算成本*100%）

≥0%

2.82%

10

10

效益指标（30分）

社会效益指标

改善办公环境，提高工作效率和质量，为基层人民群众做好服务工作.

改善

98%

30

30

满意度指标（10分）

--

办公人员满意度

90%以上

98%

10

10

总分

100

100

南宁市财政项目支出绩效自评报告

（2020年度）

南宁市财政项目支出绩效自评报告

项目名称：社保局办公楼维护费

项目单位：南宁市社会保险事业局

主管部门：南宁市人力资源和社会保障局

评价人员：周剑锋

2021年1月

2020年南宁市社会保险事业局

办公楼管理维护费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

项目概况

1、项目立项背景

为了提升政府部门在参保企业和群众中的服务形象，为经办机构工作人员、参保企业和参保人员创造良好的办公和服务环境，根据《中华人民共和国政府采购法》、《南宁市财政局关于市本级政府采购预算执行工作的通知》（南财采〔2013〕22号）等文件相关规定，严格按照政府采购中标合同及场地租赁合同等执行该项目。

2、项目实施情况

2020年度办公楼管理维护费预算资金为1135.18万元，已于2020年12月31日以前全部支出完毕，已按100%的进度完成全年预算经费支出。经费用于局本部及6个管理部办公场地的管理维护和聘请保安保洁人员，加强了设备设施的管理与维护，保障了办公楼的正常运行。使我局在保证安全、卫生、节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

3、经费来源和使用情况

2020年度办公楼管理维护费年度预算1135.18万元，已从南宁市财政全额拨付到位。资金已于2020年12月31日前完成支付，共计1103.18万元，其中包括局本部及6个管理部办公场地的管理维护、保安保洁人员的聘用。

项目绩效目标

通过做好局本部和6个管理部办公场地的基本维护、聘请18个保安保洁人员进行保安保洁等工作，确保为我局工作人员、参保企业和参保人员提供良好的办公和服务环境，提高工作人员办事效率，确保工作的顺利开展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

办公室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。计财科对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

绩效评价框架

1、绩效评价原则

规范化原则。严格按照《南宁市财政局关于开展2020年度市本级部门预算支出绩效自评工作的通知》要求，按照科学可行的方法，综合分析考核项目的绩效情况

公正性