年度部门整体绩效自评表.doc

2020年度部门整体绩效自评表

单位名称：神农架林区自然资源和规划局填报日期?：??????

单位名称

神农架林区自然资源和规划局

基本支出总额

1526.68

项目支出总额

2133.7

预算执行情况（万元）

（20分）

部门整体支出总额

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

（20分*执行率）

5360

3660

68.28%

14

年度目标1：（80分）

严格落实耕地保护责任，增强国土资源保障能力，促进土地节约集约利用加大执法巡查工作力度，落实地质灾害防治工作责任，大力推进绿色矿山建设。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

年开展土地相关普法宣传活动次数（含乡镇分局）

≧8次

20次

15

数量指标

年确保耕地保有量公顷数

=5400公顷

5400公顷

15

数量指标

全年累计为林区财政提供经济收益金额（土地出让金等）

≧0.8亿元

1.7亿元

15

数量指标

依法查处违法行为行政执行率、查处率

≧90%

≧90%

15

效益指标

社会指标

普法宣传群众满意度

≧90%

95%

20

经济指标

满意度指标

满意度指标

年度绩效目标2

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

数量指标

效益指标

社会指标

经济指标

满意度指标

满意度指标

年度绩效目标3

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

数量指标

效益指标

社会指标

满意度指标

满意度指标

总分

94

偏差大或

目标未完成

原因分析

进一步加强预算执行的科学性。

改进措施及

结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。