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SIPOC过程乌龟图

过程分类

支持过程(SP)

过程编号

S5

过程名称

外部供方提供的过程、产品和服务（EPPPS）的控制过程

版本

1.0

由谁进行？⑥(能力

由谁进行？⑥

(能力/技能/资格)

1.物控部、SQE主导.

2.技术部、制造部、质量部、仓库配合

风险和机遇⑧

(风险和机遇是什么?)

1.原材料市场不稳定，不合规作业；

2.量产未按FAI要求执行；

3.产品质量交付不达标

使用什么方式进行⑤

(材料/设备/装置)

1、电话/传真/网络/E-mail；

2、会议；

3、计算机软件；

4、交通运输设施；

5、办公设施；

6、ERP系统

过程①顾客导向过程(COP)起点：初期供方需求开发1.EPPPS分级2.外部供方的评估3.外部供方的批准4.外部供方报价的选择5.外部提供的信息6.EPPPS的放行批准7.EPPPS放行后的验证终点：绩效的监视、再评价和分级外部客户外部供方1.外购原材料供方2.外协加工供方3.外协服务供方内部供方1.质量部(2\5\10

过程①

顾客导向过程(COP)

起点：初期供方需求开发

1.EPPPS分级

2.外部供方的评估

3.外部供方的批准

4.外部供方报价的选择

5.外部提供的信息

6.EPPPS的放行批准

7.EPPPS放行后的验证

终点：绩效的监视、再评价和分级

外部客户

外部供方

1.外购原材料供方

2.外协加工供方

3.外协服务供方

内部供方

1.质量部(2\5\10)

2.技术部

(3\5\8\)

3物控部(1\4\6\8\9\11)；

4制造部

（1\5）

内部客户

物控部

(1\4\5\8\12)

外部供方

(1\3\4\11)

仓库(7)

质量部；

(2\3\4\5\6\9\10)

输出③

(将要交付的是什么？)

1、外部提供产品/服务的合同；

2、收料通知单及检验记录；

3、外部提供方验证的报告

4、外部供方来料质量报告

5、外部供方业绩考核表

6、FAI报告

7、入库单

8、运输合同

9、校准合同

10、外部实验室清单

11、送货单

12、合作物流管理台帐

输入②

(要求是什么？)

1、追加生产任务单；

2、备品备件需求（含零部件、工艺工装）

3、研发计划的采购需求；

4、最低安全库存量

5、采购申请单

6.过往经验

7.法律法规要求

8.订货计划条件、技术协议、图纸、物料清单

9.采购应急计划

10.校准测试

11.物流运输

11.内外部过程客户

关键准则是什么？⑦

(测量/评估/绩效/指标)

良率≥98%

物及时交付率≥95%

过程所有者⑨

SQE

物控部

如何做？④

(方法/指导书/程序/技术)

《供应商管理程序》

《采购管理程序》

《采购询议核价作业程序》

《供方绩效考核办法》

《来料检验程序》

10.内外部过程供应商