DB37T 3145-2018 地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南　.docxVIP

ICS73.020

D00

DB37

山东省地方标准

DB37/T3145—2018

地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南

ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskClassificationforProductionSafetyofUndergroundironore

2018-02-24发布2018-03-24实施

山东省质量技术监督局发布

I

DB37/T3145—2018

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：临沂会宝岭铁矿有限公司。

本标准主要起草人：历波、张纪堂、张善宣、葛程、于海波、胡冰、付纪森、李茂、周涌、孟辉、蒋春鹏。

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DB37/T3145—2018

地下铁矿企业风险分级管控体系建设实施指南

1范围

本标准规定了地下开采铁矿企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内地下开采铁矿企业风险分级管控体系的建设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T2972-2017非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则

3术语和定义

DB37/T2882-2016、DB37/T2972-2017界定的术语和定义适用于本文件。

4体系建设

4.1概述

地下开采铁矿企业安全生产风险分级管控体系建设程序包括成立机构、制定制度、部署实施、划分风险点、辨识危险源、制定风险管控措施、落实管控主体、编制风险管控清单、风险告知9个步骤。

4.2成立机构

地下开采铁矿企业应建立以企业主要负责人为组长、各业务分管负责人为副组长的领导小组，成员包括安全、生产、技术、装备等各职能部门负责人。

企业可结合自身特点，在领导小组下设立风险分级管控体系建设办公室；根据风险辨识、管控的需求，在办公室设立采矿、机运、选矿等工作组，组长由企业分管负责人担任；工作组可根据专业设立掘进、落矿、充填、提升、防治水、通风、运输、机电、选矿等专业组，组长由专业负责人担任。

4.2.1领导小组工作职责

——领导、组织本企业安全生产风险分级管控体系建设工作；

——确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障；——组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。

4.2.2工作组职责

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——负责本工作组范围内风险点划分、危险源辨识、风险分级、管控措施编制；

——落实风险分级管控体系建设具体工作，确保能够将所属范围的风险点全覆盖辨识，及时向风险分级管控体系建设领导小组汇报工作开展情况；

——制订分管范围内各岗位及作业场所的风险告知排查标准，并组织员工培训、贯彻落实。

4.2.3专业组职责

——负责本专业风险点划分、危险源辨识、风险分级及管控措施编制；

——对本专业风险分级管控体系建设内容进行组织实施、协调指导、监督检查和及时更新。

4.3制定制度

4.3.1体系建设实施方案

实施方案应明确安全生产风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设管理保障措施，从组织协调、资金保障、宣传推广、培训交流、督查考核等方面制定措施。

4.3.2风险分级管控制度

应规定企业安全生产风险分级管控体系建设工作流程，明确各层次风险管控职责；规定安全生产风险分级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容，保证本企业风险分级管控体系建设的规范化。

4.3.3培训教育制度

应规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，明确安全管理部门负责开展培训需求分析、制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入等职责，明确各基层单位落实培训计划、组织职工学习风险分级管控相关内容的职责，明确岗位工熟知本岗位危险源及相应管控措施的学习义务。

4.3.4运行管理考