ISO三体系各部门需准备事项.docxVIP

为顺利通过审核，请各部门配合提前做好应审准备如下：

一、业务部、前端工程部、PMC部：

确保产品的订单、BOM、制程文件、图纸、生产计划、物料计划随时可供审查（最近1年和审核当日正在生产的都有可能查）。

二、采购部、PCB事业部：

最近1年的采购合同；

合格供应商名录AVL；

新供应商评估记录（需附资质证明，包括营业执照、质量体系认证证书）；

年度供应商评价记录，PCB等重要零部件必须有。

三、生产部：

确保生产日报、测试报表等产品的生产记录及时签名确认、随时可查；

生产设备的日常点检、静电环测试记录及时完成（每日生产前）；

?生产车间内的锡渣处理：需要有转移单据（生产转仓库的凭证）；

?生产车间的化学品的储存、使用、分装管理：存放柜要有清单，分装瓶须标识品名、型号和安全提示，现场必须有相应的MSDS（中文版），化学品的储存和使用处均须配备防护装备（按MSDS中规定），做好防护装备的领用记录；

生产车间锡膏印刷、焊锡、清洗、分板、三防漆涂覆、点胶等具有危险性的岗位必须要求员工佩戴安全防护装备，如活性炭口罩、防颗粒口罩、化学品防护手套、防噪耳塞等，并做好劳保用品的领用登记；

车间5S、区域标示提前确认、整理好。

四、仓库：

保持安全出口和安全通道畅通无阻，堆放在通道的货物，特别二楼通道，审核前必须清掉——上次审核提出了不符合项，此次要确认整改情况，同类问题今年不能再出现，否则就是严重不符合。

仓库化学品的储存、分发管理：存储区须标识品名、型号和安全注意提示，定期点检，要有所存化学品的《化学品清单》及相应的MSDS（中文版），要有二次容器以及防泄露物品，化学品仓要配备防护装备（按MSDS中规定配）并做好发放记录，化学品仓做好有害气体测试点检记录；

准备好危险废弃物（酒精、洗板水空桶等）的转移单/出库单，危险废弃物不可露天放置；

确保物料的先进先出记录、成品的出入库记录，及盘点记录保存完好、便于查阅；

仓库区域标识清楚准确：来料待检区、合格品区、不合格品区。

仓库的三级文件及时完成更新（3份未完成）；

仓库区域5S提前整理、整顿；

五、工艺工程部：

审核当日生产的产品均有SOP，并张贴于生产线各工位；

准备好《设备保养维护计划》，确保所有生产设备的（日、周、月）保养按计划完成；

所有生产设备要有操作指导书，并张贴在上机台上/旁；

准备产品的工艺流程图（PCBA通用的及审核当日生产机型的）。

六、品质部：

?确认好报表：来料检验报告、首件检验、制程巡检报表、出货检验报告，审核、批准要及时签名；

确保不合格处理记录可供查阅，包括来料、制程、成品、客诉（纠正预防措施要求表、8D报告等）；

确保物料、产品的认可样品可供审查；

确认物料和产品检验用的量规仪器的校准状态是否在有效期内，过期的不能使用；

检验后的物料和产品，做好品名、型号、状态标识。

七、综合设备部：

准备好《设备清单》，新购入设备的验收记录，新发放到车间及各部门使用的设备要及时贴上资产标签；

准备好《量规仪器一览表》及校准证书，确保随时可供审核员查阅。

八、人事行政部：

?确认配电房张贴的安全制度是否完好——去年问题点，此次要验证整改情况；

?跟进、确认2021年6月~2022年5月的培训计划，确保计划中培训项目的“培训记录”保存完好、易于查阅；

员工花名册、人事档案、劳动合同（入职当天签）、工时记录表、新员工入职培训记录——请提前确认好，绝不可有18岁以下未成年工或童工；

厂区内的垃圾分类、标识：分为“可回收”、“不可回收”及“危险废弃物”区，做好区域标识（或在垃圾筒上做标识），不可露天放置；

?灭火器、消防栓、应急灯、报警器等消防设施设备的点检及时完成（每月初）；

电梯、空压机等特种设备的定期检定报告、点检记录确认好；

?厂区安全巡查记录及时完成；

《员工代表名单》张贴在宣传栏。