辽阳区域质量管理部2025年2月份质量工作汇报.pptxVIP

质量管理部工作汇报2025/4/22025年2月

目录CONTENTS01质量管理体系情况02质量客诉情况03质量控制情况

2月份质量工作概述22月份按计划开展辽阳象屿铝业质量/环境/职业健康安全体系、IATF16949汽车质量管理体系文件的建立，目前两体系建立工作正在有条不紊进行中；2月份开展了忠旺集团IATF16949外部审核，共提出问题及建议项29项，我部已组织开展整改工作；2月份铝加工质控现场报废数量及原因介绍；针对型材上机可能出现问题进行提前预防措施；2月份质量客诉9次，全部处理完成。客诉次数环比下降18.18%。

01质量管理体系情况2新体系建立质量/环境/职业健康安全体系：按照计划我部正在组织编制辽阳象屿铝业三体系所需《环境因素识别评价控制程序》、《污染物检测与监督控制程序》、《资源能源控制程序》等二层文件39份；以及《批次管理规定》、《防错管理办法》、《污水处理规程》等三层文件68份。IATF16949汽车质量管理体系：按照计划我部正在组织编制辽阳象屿铝业IATF16949所需《市场开发管理流程》、《产品标识和可追溯性管理流程》、《监视和测量设备控制流程》、《内部审核管理流程》等二层文件32份；以及《计量器具周期检定（校准）管理规定》、《全面生产维护管理办法》、《控制计划管理办法》等三层文件28份。

01质量管理体系情况2美国船级社扩项美国船级社扩项情况：我部于2025年2月13日向美国船级社大连分公司提交《检验申请表》，美国船级社大连分公司验船师于2月19日抵达我司，查看我司挤压生产过程及相关资料。2月25-26日，验船师再次抵达我司，查看我司取样、试验过程及相关资料，并在我司试验报告上签字。2月27日我部将本次扩项相关生产记录、实验报告、人员资质证明、设备效验证书、实验照片等相关资料，提交至验船师处，待最终报告生成并被批准后，即可正式申请涵盖5083合金范围的美国船级社认证证书。

01质量管理体系情况22025年02月开展质量管理体系检查情况：2025年02月共计开展质量管理体系各类检查共计5次，其中：内审1次，外审3次，二方审核1次

01质量管理体系情况22025年02月已完成质量管理第三方审核情况：公司名称体系名称认证类别适用行业审核日期辽宁忠旺集团有限公司美国船级社扩项现场审核扩项船舶02月19日辽宁忠旺集团有限公司IATF16949监督审核汽车02月24-28日辽宁忠旺集团有限公司美国船级社扩项工厂认证扩项船舶02月25-26日2025年02月已完成质量管理内部审核情况：公司名称体系名称审核类别适用行业审核日期辽宁忠旺集团有限公司IATF16949计划外审核汽车02月5-7日2025年02月已完成质量管理二方审核情况：公司名称客户名称审核类别适用行业审核日期辽宁忠旺集团有限公司欧福科技（沈阳）有限公司二方审核汽车02月10-11日

01质量管理体系情况2审核问题项IATF16949外部审核共提出2个一般不符合项，27个建议项。两项书面不符合，审核组要求4月28日前关闭，我们按照3月28日前提交做安排。27条建议整改项，已经发给相关部门，3月7日前提交原因分析及整改措施，3月14日前完成整改。序号类别问题描述1持续改进抽样“铝加工二分厂三厂区“挤压过程的扒皮机设备导入的改善过程，发现组织使用《持续改进立项建议表》格式进行记录，而未按照组织的《持续改进管理流程》值定义，使用《持续改进提案表》格式进行记录填写；22024年组织肯联英利客诉--样品折弯检测不合格8D分析，D4未进行逻辑性的5Why分析，如：为何折弯检测不合格？因为淬火不好？为何淬火不好，因为冷却水箱位置不好。对应的改善对策方面，没有针对水箱位置不好的分析和改进，仅仅进行个例改进。3变更管理2024年5月，挤压过程“铝加工二分厂三厂区“追加扒皮机项目,属于新增设备追加变更，组织未按照《变更管理流程》实施变更评审，验证，相关记录缺失，工艺管理部人员未接收到对此变更的信息；4顾客需求过程合同评审流程，对责任部门需要评审的具体项目定义缺失，抽样：合同号ZW-XSQT-2401034，合同评审记录表，合同评审项目的评审结果均为“满足”，对应的责任部门缺失5过程设计开发过程抽样欧福---AS10项目过程设计开发过程，查看特殊特性清单及PFMEA文件，发现CC8拉伸值特性--严重度10，未依据组织自定义《FMEA管理规定》要求进行建议/纠正措施的实施，且失效后果仅描述为“产品报废”，不够具体，实际为：终端产品为法规/安全件6抽样欧福---AS10项目过程设计开发过程，查看PFMEA文件，过程功能描述均为产品要求，而缺乏对过程工艺，设备，方法，人员的定义7设备/工装管理确认模具保养周期要求时发现，模具保养周期在模具管理/保养指导文件中