四川华西集团有限公司生产资源分供商管理办法（试行）.doc

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四川华西集团有限公司

生产资源分供商管理办法（试行）

总则

为规范四川华西集团有限公司生产资源供应商或分包商（以下简称分供商）库管理及分供商行为，降低采购风险，保证采购及服务质量，优化资源配置，控制成本。根据国家、行业相关法律法规及集团相关要求，制订本办法。

分供商管理的总体方针是利用信息化手段和大数据管理平台，建立分供商统一管理、分类分级、动态评价、扶优汰劣的机制，实现集团生产资源的有效整合和信息共享，充分发挥集采平台的作用，实现集团各类生产资源采购的集中化、标准化、透明化。

本办法所称分供商是指向集团公司及所属各单位提供生产物资、劳务分包、专业分包、机械设备租赁、机械设备安拆等服务或供应的企业或其他组织。

机构和职责

集团公司成立生产资源管理小组，负责集团生产资源采购管理、分供商管理等工作以及相关制度的完善和修订。由分管生产领导任组长，生产技术部部长任副组长。成员由生产技术部、人力资源部、市场经营部、财务部、法律债权部、安全监管部组成。纪委监察部负责监督生产资源管理小组相关工作的开展但不参与具体业务工作。生产技术部作为牵头部门，负责生产资源管理小组日常事务。

四川华西集采电子商务有限公司（以下简称集采公司）负责分供商管理平台的搭建及运营、维护。

集团所属各单位负责对分供商进行履约评价。

分供商库管理

由集团公司建立分供商库，对分供商实行统一管理。各单位不再建库且原则上不允许选择分供商库外的分供商。如有特殊情况，应经各单位主要领导签字同意后报集团公司生产资源管理小组批准。

药品、医疗器械分供商暂不纳入集团分供商库管理，由相关单位制定办法进行管理。

注册地在国外的分供商向海外项目提供产品或服务时，该类分供商暂不纳入集团分供商库管理，由各子公司进行考察、准入、招投标、评价、结算等管理，各子公司不得将管理权限再下放。注册地在国内的分供商向海外项目提供产品或服务时，该类分供商需纳入集团分供商库统一管理。

注册地在国外的分供商向国内项目提供产品或服务时，暂不纳入集团分供商库管理，但应经集团公司批准。

对分供商库进行分级分类管理。按级别分为合格分供商库和不良分供商库两大库。其中合格分供商库包含“战略、优质、合格、试用”四个等级分供商；不良分供商库包含“不合格、黑名单”两个等级分供商。按分供商业务覆盖地域和产品类型对分供商进行分类，建立各子库。详见附录一。

通过对分供商的考核评价，对库内分供商进行升降级，扶持战略、优质分供商，淘汰不合格、黑名单分供商，优化分供商结构，控制供应风险。

每年年初由集团公司生产资源管理小组在集采公司分供商管理平台上发布该年度合格分供商库和不良分供商库名录。

分供商的准入

分供商准入流程

一、分供商准入前，应先到华西云采官网（）分供商管理准入端口填报准入申请表（附表一）并上传相关资料。

二、集采公司在3个工作日内对收到的分供商准入申请及其相关资料进行初审。初审未通过可进行一次资料补报。再次未通过的，一个月内不再接受该分供商准入申请。

三、初审通过后报集团公司生产资源管理小组，经集团公司生产资源管理小组评审后决定是否批准分供商入库并成为试用分供商。

四、集团公司生产资源管理小组评审后认为需要对分供商进行考察的，在批准前由集团公司生产资源管理小组组织或委托相关单位按分供商考察表（附表二）中的相关要求对分供商进行考察，并做出综合评价，决定是否通过。考察组成员应不少于五人。

五、具体准入流程详见附录二。

分供商准入应具备的基本条件

一、具有法人资格；

二、具备国家有关部门、行业颁发的生产经营所需的相关证书；

三、近三年经营活动中无违法记录，在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，在集团范围内没有不良合作记录；

四、土建大宗物资（暂定为钢材、商砼、干拌砂浆、水泥；如有调整，集团另行发文通知。）、安装大宗物资（暂定为安装管材、安装线缆、安装设备；如有调整，集团另行发文通知。）、专业分包、劳务分包、机械设备安拆、机械设备租赁分供商必须具备一般纳税人资格；

五、物资、机械设备租赁类分供商应有固定的经营场所，经营产品质量可靠，具有本企业或所代理产品生产制造企业颁发的认证证书和资质，具有售后服务和质量跟踪服务体系，具备良好的服务评价和良好的经营业绩，机械设备租赁还应具有设备产权证明；

六、专业分包、劳务分包、机械设备安拆类分供商应具有专业领域的资质证书、安全生产许可证。有满足要求的管理机构、专业技术人员、安全生产管理人员、各项施工管理制度和必要的施工辅助设备，具备类似的合格项目业绩，具有售后服务和质量跟踪服务体系；

七、根据分供商分类不同，要求的其他条件。

分供商考核评价

分供商的考核评价采用年度考评、综合评分法，满分100分，包含静态评价和动态评价两个方面。详见附录三。

分供