物料断点管理办法，新旧状态零部件切换的交替点管理程序.doc

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重庆万虎机电有限责任公司

物料断点治理办法

目的?

?????理顺设计更改实施流程，保证设计更改及时有效地实施。?

适用范围?

?????本办法适用于公司设计更改产品的切换。?

引用文件?

仓储治理制度

术语?

??物料断点:?新旧状态零部件实施切换的交替点，本办法指设计更改新状态产品在装车体现

时的首台车识别代码（VIN号）。?

??强制性物料断点：设计更改要求在规定时间内实施的物料断点。?

??关联性物料断点：设计更改涉及两个或两个以上产品同步实施的物料断点。?

职责?

采购部?；?

建立更改信息治理台帐；?

负责对采购明细进行更新维护；?

根据需要召开物料断点协调会；

负责下发零部件过渡时间通知单；

负责发放物料断点实施通知单及实施后的提报；

负责零部件办理入库的控制；

负责将相关产品更改信息传递至相关协作件供给商；

负责调度供给商产品更改的执行情况及库存提报；

负责更改零部件来货时通知设计更改技术员；

负责下达新状态零部件采购计划及异常情况提报；

负责调查厂家批量供货能力和库存；

负责物料断点实施后的费用结算。

制造技术部

建立更改信息治理台帐；

根据需要召开物料断点协调会；

负责编写实施物料断点零部件的相关工艺文件；

负责更新非凡订单工艺明细并通知相关部门；

负责物料断点实施及监督。

生产车间?

负责完善标准作业文件；?

负责记录实施物料断点零部件装车的首台车识别代码（VIN号）；

负责对实施物料断点零部件的装配、跟踪及问题反馈。

技术中心?

负责设计方案的确定，图纸的确定；

负责物料断点实施的跟踪与监督，并为相关部门提供技术支持；

负责涉及物料断点更改通知单的标注；

负责设计方案的提出及验证；

负责更改零部件在PLM中的调整切换。

质量控制部

外检组

负责旧状态零部件过渡时间的监控；

负责零部件的进货检验，须有检验纪录；?

负责在新状态零部件到位时，配合采购部对零部件状态进行确认；?

负责跟踪实施物料断点零部件的现场装配质量；?

负责控制更改图纸的时间。

质检组

负责零部件装车验证，并下发结论。

工作程序

产品设计更改的分类?

产品设计更改分为两类：即物料断点和非物料断点，其中物料断点又分为强制性物料断点和非强制性物料断点，非强制的物料断点中的新产品与批量件分开处理，新产品并入TTO新产品开发，由技术工程师负责。

强制性物料断点

更改信息的输入?

现场质量问题、降成本项目、商改项目、市场等问题在发现后各部门反馈给技术中心。

设计方案的确定?

技术中心针对各部门提出的问题，在查看具体情况后，对反馈信息进行分级治理，并根据相

关设计标准制定出符合我厂和供给商情况的设计方案（设计方案需供给商可以进行操作）。

出试制图?

技术中心制定设计方案后，下发新图纸（试制图）、调件清单、设计方案给采购部部长。

调件?

采购部部长接到技术中心提供的技术文件后，与供给商沟通无问题后，下发调件单及图纸给采购员，由采购员下发采购订单给供给商。

样件生产?

供给商接到订单后，根据图纸要求，生产试制样件并运输到我厂，要求在试制样件的包装上

增加明显的试制标识，同时附带出厂检验报告。

样件检验、入库?

试制样件到厂后，由外检检验员对零部件进行全尺寸检验（包括尺寸、标识、检验报告），合格后采购员对零部件办理入库手续，入库后三方物流单独存放（零部件不合格返回6.2.4）。?

试制、评审?

采购部部长在接到采购员的入库信息后，通知技术中心零部件到位信息。技术中心领出试制样件，在装车时通知质量控制部进行方案评审，由质量控制部组织各部门在试制车间进行评审（装车过程及结果两方面评审），最后由质量控制部给出试制结论（不合格返回6.2.2）。?

调查供货能力?

采购部部长接到质量控制部的试制合格结论后反馈给相关采购员，由采购员发函调查供给商的批量供货能力和库存情况，供给商书面回复采购员批量供货能力及库存情况，采购员在接到回复后反馈给采购部部长。?

更改通知单下发?

采购部部长在接到采购员反馈后，传递信息至设计人员处，设计人员根据设计方案下发更改通知单。?

接收更改通知单、建立治理台帐?

采购部部长在接到技术更改通知单半个工作日内登记好更改的内容、下发时间、执行时间、配套供给商、联系人、采购员及更改类型等信息。?

传递技术更改通知单?

采购部部长建立台帐后半个工作日内将更改信息（更改单、正式图纸等）传递至相关采购员，采购员确认零部件厂家和库存数量，采购部部长按照采购员确认的厂家下发图纸。??

在制品处理?

在确认设计方案后，下发责任判定书（确认零部件更改属于设计、质量