盘点管理制度.docxVIP

盘点管理制度【10篇】

一、仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底，由仓库治理员负责组织，采供科负责审核。

二、仓库每年进展一次大盘点，盘点时间一般在12月底，年终盘点由仓储治理员负责组织，财务部和采供科负责稽核。

三、不定期盘点由仓储治理员自行依据需要进展安排，且可敏捷调整。盘点采纳实盘实点方式，制止目测数量、估量数量。盘点过程中留意保管好“盘点表”，避开遗失。

四、盘点结果消失差异，须总结盘点差异的缘由，制定以后的工作改善措施，写成盘点总结和报告，分别报采供科与院长审核。

盘点治理制度篇二

1、由办公室负责治理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。

2、各种档案的文字书写，必需用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书写。

3、档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有关要求借阅。

4、档案要做到安全保管，定期检查，积极制造档案保管条件，做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持常常通风。

5、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。

6、外单位查阅档案时，必需持有介绍信，注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。

7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关案卷和绝密数字时，需经办公室主任批准；查阅一般档案资料时，档案员需进展登记，经办公室主任批准，方可查阅。

8、凡查阅档案者，一般不准将档案带出档案室，如需要借出时，必需经有关领导批准；查阅者必需按规定查阅，与查阅内容无关的文字材料不准随便翻阅、摘抄。

9、查阅档案者要爱惜案卷，不得将案卷拆毁、拆页、勾抹、圈点，严防污染档案；查阅时不得吸烟；也不得将案卷转借他人或带回家中。

10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后，签字盖章，否则无效。

11、借出的案卷一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。借出或还回的案卷，必需严格履行登记、注销和检查手续，当面点清，如发觉过失，准时追究责任，并实行补救措施。

12、资料治理工作作为考核依据之一。

盘点治理制度篇三

第一条目的

为确保ERP系统商品数据与实物数据全都，准时发觉治理漏洞，有效掌握商品损耗，保障公司资产的安全和完整，提高门店运营效率，特制定本治理规定。

其次条适用范围

本制度适用于xx区域下属各门店及xx号仓。

第三条盘点类型

盘点分为全场盘点、抽盘及零星盘点三种。

第四条盘点周期

全场盘点每季度末进展一次，抽盘和零星盘点视状况随时进展。

第五条盘点组织

盘点由区域营运治理部统一组织，区域财务部、理货部、集团信息技术部及门店相关人员帮助进展。门店经理或第一负责人是本单位的第一盘点责任人，门店财务主管为其次盘点责任人。全场盘点原则上须安排在非营业时间段进展；抽盘和零星盘点可随时安排。

区域财务、门店、理货等部门，以及集团信息技术部可依据其监控结果或运作需求，向区域营运治理部申请各类型盘点。运营治理部视状况打算是否盘点、如何盘点及制定盘点规划。各门店不得擅自安排任何盘点或延长规划规定的盘点时间。

第六条盘点流程

1、盘点开头前，由门店经理组织清理全部特别单据，删除废弃的盘点表，并做好相关预备工作。门店经理召集盘点人员(文员、导购员、理货员、仓管、财务人员及门店指定的盘点操作人)开会，讲解盘点留意事项，安排盘点工作。

2、门店盘点操作人依据盘点要求提前制作初盘表并打印出来。在盘点开头前由经理安排将盘点表分发给参与盘点的相关人员并作记录。盘点开头前一刻由盘点操作人冻结被盘商品，同时制止任何进出货过帐和实物移动。盘点必需坚持以实物为准的原则，盘点过程中制止查对SAP系统库存。盘点当天制止列表新商品到商场和新列表商品进货。

3、参盘人员按分工对商品进展初盘，区域营运治理部和财务部人员对盘点过程进展巡回监视。

4、初盘完毕，由盘点操作人负责回收初盘表，并核对初盘表发放记录。核对无误后，由盘点操作人或其指定的门店理货或仓管人员对初盘结果进展录入并复核。盘点操作人负责并表和上传数据。

5、盘点操作人在系统生成复盘结果后，负责制表、打印、分发和记录。

6、复盘由门店盘点人员和门店财务人员共同进展。复盘数据的录入和更改由门店财务人员操作。全部与初盘结果不同而需修改的数据，必需经财务人员现场核实复盘数据与实物数据相全都，方可更改。运营