物业公司库房管理制度，物品出入库、报废处理、处罚规定.doc

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南宁市广成物业服务有限责任公司

库房治理办法

为规范公司库房治理，进行有效的控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，杜绝浪费现象，特制定本治理办法。

全文目录

TOC\o1-3\h\z\u一、库房治理机构设置 1

二、库房治理实施细则 1

（一）入库治理规定 2

（二）出库治理规定 2

三、出入库流程治理 3

1、入库治理流程 3

2、出库治理流程 4

四、物品报废处理流程 5

（一）物品报废的原因 5

（二）物品报废流程 5

五、库房治理处罚规定 5

（一）库房治理员违规处罚 5

（二）关于物品保管人/借用人的违规处罚 6

一、库房治理机构设置

1、本办法所指库房，是指公司用于存放固定资产、办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。

2、库房设置库房治理员1人，专门对物品进出库进行治理。公司行政人资部是监督部门，每季度盘点工作由库房治理员、行政人资部及财务部共同进行。

3、库房落双锁，库房治理员日常持两把钥匙，备用钥匙由客服部、楼宇治理部当班负责人各持一把。遇库房治理员休息，领料人急需领取物品时，领料人必须征得库房治理员、部门负责人、行政人资部负责人同意方可领取物料，且必须由客服部、楼宇治理部同时开锁按照规定的出库流程进行登记，后期补全手续。

二、库房治理实施细则

库房物品的出入库治理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。

（一）入库治理规定

1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房治理员要根据《物品申购单》的项目仔细清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种正确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。库房治理员无法确定物品质量等问题时，可要求申购物品部门负责人协助验收入库。

2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，做到无遮掩，物品标牌要醒目，便于识别辨认。

3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。

4、精密、易碎及珍贵货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥当保存，珍贵物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。

5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。

6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：

（1）物品未到货；

（2）物品验收质量不符合要求；

（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；

（4）相关凭证、单据内容有涂改；

（5）不按公司规定采购的物品。

（二）出库治理规定

1、物品出库时，库管人员审核《领料单》并做好记录，领用人签字。

2、物品出库数量要正确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。

3、库房治理员要严格执行凭单出库、无单不出库、内容填写不正确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。

4、物品出库执行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。

5、为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库治理规定，应先写好《领料单》递交部门负责人签字后，交库房治理员进行审核，符合出库条件的库房治理员填写出库单，并做好实物出入库登记方可出库，原则上领用人不得进入库房，完成后库房治理员将物品取出交与领用人。

6、日常办公用品及工具、固定资产等耐用品的领用必须要有保管人、领用人、领用部门负责人签字方可领取。

7、各类易耗品（不包括不能收回用品，如洗衣粉、清洁剂等）领用必须以旧换新，确已损坏不能回收的须由部门负责人在领料单上签字确认。

8、日常办公用品及工具、固定资产等耐用品需由专人保管，库房治理员将根据《领料单》粘贴物品保管标签，明保证管人，保管人在职期间有义务保管物品，遗失照价折旧赔偿。

9、库房必须每季度盘点一次，盘点工作由库房治理员、行政人资部及财务部共同进行，并将盘点结果各报行政人资部及财务部备案，并将盘点结果报分管领导。

10、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理出库：

（1）领取凭证内规格型号与库房内物品不符；

（2）领取凭证内容不明确，内容有涂改；

（3）领取凭证签批手续不齐全。

三、出入库流程治理

1、入库治理流程

（1）采购物品入库流程：指新购物品入库的流程。

①核对采购凭证：采购人持经公司领导审