学校教职工公务出差审批管理办法.docxVIP

学校教职工公务出差审批管理办法

一、总则

为进一步规范学校教职工公务出差管理，提高出差审批效率，合理控制差旅费支出，根据国家和地方有关规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于学校全体教职工（含在编人员、非在编聘用人员）因教学、科研、管理等公务活动需要离开学校所在地的出差行为。

三、出差审批原则

1.必要性原则：出差任务应与学校工作紧密相关，具有明确的工作目的和任务安排，避免不必要的出差。

2.计划性原则：教职工应提前规划出差行程，填写出差审批表，明确出差事由、时间、地点、交通工具等信息，经相关领导审批后方可出行。

3.分级审批原则：根据出差人员的职务级别和出差费用预算，实行分级审批制度，确保审批流程规范、合理。

四、出差审批流程

1.填写出差审批表：教职工出差前，需填写《学校教职工公务出差审批表》，详细注明出差事由、出差时间、出差地点、预计费用等信息。

2.部门负责人审核：出差审批表由所在部门负责人进行审核，重点审核出差事由的真实性、必要性以及行程安排的合理性。部门负责人同意后，签署意见并签字。

3.分管领导审批：经部门负责人审核通过的出差审批表，提交至分管领导进行审批。分管领导根据学校工作安排和出差预算，对出差申请进行综合评估，审批同意后签字。

4.财务部门备案：出差人员完成审批流程后，将出差审批表交至财务部门备案，作为差旅费报销的依据。

五、出差期间管理

1.遵守工作纪律：出差期间，教职工应严格遵守工作纪律，按照预定的出差任务和行程安排开展工作，不得擅自变更出差路线、延长出差时间或从事与公务无关的活动。

2.保持通讯畅通：出差人员应确保通讯畅通，及时向学校和部门汇报工作进展情况，如遇特殊情况或突发问题，应及时与学校相关领导和部门取得联系，妥善处理。

3.保存相关票据：出差过程中产生的交通、住宿、餐饮等费用，应按照规定取得合法有效的票据，并妥善保存，以便后续报销。

六、差旅费报销

1.报销原则：差旅费报销应遵循“真实、合规、节俭”的原则，严格按照学校规定的差旅费标准和报销流程进行报销。

2.报销材料：出差人员报销差旅费时，需提供出差审批表、往返交通票据、住宿发票、餐饮发票等相关票据，以及出差期间的工作小结或报告。

3.报销流程：出差人员填写差旅费报销单，经所在部门负责人审核、分管领导审批后，交至财务部门审核报销。财务部门根据学校规定的差旅费标准和报销流程，对报销材料进行审核，审核无误后予以报销。

七、监督与问责

1.监督检查：学校财务部门、审计部门定期对教职工公务出差审批和差旅费报销情况进行监督检查，确保出差审批流程规范、差旅费报销合规。

2.违规处理：对违反本办法规定，虚报、冒领差旅费，擅自变更出差路线、延长出差时间或从事与公务无关活动的教职工，学校将视情节轻重，给予相应的纪律处分，并追回违规报销的费用。对因管理不善导致差旅费支出失控的部门，学校将追究部门负责人的责任。

八、附则

1.本办法由学校财务部门负责解释。

2.本办法自发布之日起施行，如有与国家和地方相关规定相抵触的，以国家和地方规定为准。