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物流票据传递流程

票据传递流程

一、票据传送流程

1、物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门

2、物流明细表的填写。

①餐厅（中心厨房）提货填写物流名细表（一、二、三联）。

②松北餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流

明细表。

③和平餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责与财务核

对配货款后填写物流明细表。

④中午各餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物

流明细表。

3、物流明细表的汇总处理及分发。

①除松北、和平餐厅外，其余各餐厅的物流明细表由专人收集

物流中心（晚21：00点）汇总（一、二、三联）。

②物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发

物流各保管员。

③中心厨房各部门的物流明细表由专人负责到物流中心取后分发

各部（凌晨2点），各部门根据餐厅申报数量组织生产。

4、配货

一、二、三联物流明细表发到保管员（中心厨房各部门）手中后，

保管员（中心厨房各部门）根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨

房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交

给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。

5、司机验货

司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规

格无误后在三联上签字，确认货物已上车。

6、餐厅（中心厨房）验货

货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根

据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），

物流票据传递流程

确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅

经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，

并留存二联。

7、票据返回

司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实

无误。

8、出库录入

保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流

经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查

确认无误后，将票据交接给核算员。

9、核算员审核出库录入。

核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务。

10、财务核算

财务凭借物流返回的一联票据同餐厅（中心厨房）二联对帐。

二、青菜票据传递流程

1、各餐厅（中心厨房）根据实际需要，填写青菜提货单并发传真给采购（供

应商）要货，同时填写物流明细表。

2、采购员（供应商）根据提货单为各餐厅采购并配出货物，同时填写各餐

厅配货明细。

3、餐厅根据提货单与配货明细验收供货种类、数量、单价、品质，确认无

误后由部门核算员在供货商配货明细单上签字，部门接收人、核算员、餐

厅经理在物流明细表一联上签字。

4、后流程同上。

三、二次货票据传递流程

1、各餐厅（中心厨房）根据实际需要，填写二次货物流明细表，传到物流

中心。

2、松北传提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。

3、物流中心由专人根据各餐厅申报的物流明细表和提货单统一填写提货单

随其它物流明细表传送到中心厨房，并留存物流明细表。

物流票据传递流程