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安全风险辨识管理制度

??一、总则

（一）目的

为加强公司安全管理，规范安全风险辨识工作，全面排查、辨识、评估公司生产经营活动中的安全风险，采取有效的风险控制措施，预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所属各部门、各单位及各类生产经营活动全过程的安全风险辨识与管理。

（三）引用文件

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）

3.《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）

4.其他相关法律法规、标准规范

（四）术语和定义

1.安全风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

2.风险辨识：识别安全风险的存在并确定其特性的过程。

3.风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。

4.风险控制：采取措施降低风险的过程。

二、职责分工

（一）公司主要负责人

1.全面负责公司安全风险辨识管理工作，确保风险辨识管理所需的资源投入。

2.审批安全风险辨识管理制度、年度风险辨识计划、重大风险管控方案等。

3.定期组织召开安全风险辨识管理工作会议，研究解决重大风险问题。

（二）公司分管安全负责人

1.协助主要负责人开展安全风险辨识管理工作，负责组织制定并实施年度风险辨识计划。

2.组织安全风险辨识培训，指导各部门、各单位开展风险辨识工作。

3.审核重大风险管控方案，监督风险控制措施的落实情况。

（三）安全管理部门

1.负责制定、修订安全风险辨识管理制度，并监督执行。

2.组织开展公司级安全风险辨识工作，建立安全风险数据库。

3.对各部门、各单位的风险辨识工作进行指导、检查和考核。

4.汇总分析安全风险信息，提出风险预警建议，督促相关部门采取风险控制措施。

（四）各部门、各单位

1.负责本部门、本单位的安全风险辨识工作，按照公司要求定期报送风险辨识结果。

2.制定本部门、本单位的风险控制措施，并组织实施。

3.对所属员工进行安全风险辨识培训，提高员工的风险意识和防范能力。

（五）其他部门

1.财务部门负责保障安全风险辨识管理工作所需的资金。

2.人力资源部门负责将安全风险辨识能力纳入员工培训和考核内容。

3.技术部门在工艺、设备等技术改造过程中，充分考虑安全风险因素，提供技术支持。

三、安全风险辨识程序

（一）准备阶段

1.成立风险辨识小组，明确小组成员的职责分工。

2.收集相关法律法规、标准规范、操作规程、事故案例等资料。

3.制定风险辨识计划，明确辨识范围、方法、步骤和时间安排。

（二）辨识阶段

1.采用适宜的方法，对公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面进行全面辨识。

2.按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441），识别可能导致事故的危险因素，如物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落等。

3.对辨识出的危险因素进行详细描述，包括危险因素的名称、所在位置、可能导致的事故类型、触发条件等。

（三）评估阶段

1.采用定性或定量的方法，对辨识出的安全风险进行评估。

2.定性评估可采用安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC）等；定量评估可采用风险矩阵法、事故树分析法等。

3.根据评估结果，确定风险等级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

（四）控制阶段

1.针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施。

2.风险控制措施应遵循消除、替代、工程控制措施、管理措施、个体防护装备的优先顺序。

3.明确风险控制措施的责任部门、责任人、实施时间和要求。

（五）更新阶段

1.当公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员、管理等发生重大变化时，应及时进行安全风险辨识和评估。

2.定期对安全风险辨识结果进行回顾和更新，确保风险信息的准确性和有效性。

四、安全风险辨识方法

（一）安全检查表法

1.依据相关法律法规、标准规范、操作规程等，制定安全检查表。

2.检查表内容应包括检查项目、检查标准、检查方法、检查结果等。

3.由经过培训的人员按照检查表进行检查，识别存在的安全风险。

（二）作业条件危险性评价法（LEC）

1.确定作业条件的危险性大小，用与系统风险率有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。

2.三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果）。

3.根据公式D=L×E×C计算风